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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00082/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.871.366/0001-55 - KIARGOS SERVICOS E FACILITY LTDA
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Processo
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23783.000631/2024-40
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, ATRAVÉS DE POSTOS DE COZINHEIRO 44 HORAS SEMANAIS, DE SEGUNDA A SÁBADO, PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II DO COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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CONTRATO N° 03/2025 FIRMADO APÓS RESCISÃO CONSENSU...
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Vig. Início
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22/02/2025
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Vig. Fim
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04/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 249.837,72
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 22.712,52
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Valor Acumulado
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R$ 366.217,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00003/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000631/2024-40
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22/02/2025
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22/01/2026
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183.108,68
|
9
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21.304,00
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04/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA CONSIGNADOS NO CONTRATO DE Nº 003/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/02/2025, EM RAZÃO DO ADVENTO DA CCTRJ001061/2025, COM VIGÊNCIA DE 01/03/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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22/02/2025
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22/01/2026
|
249.837,72
|
11
|
22.712,52
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01/08/2025
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00003/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A RESCISÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 19/02/2025, NOS TERMOS PREVISTOS NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO TERMO DE CONTRATO.
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22/02/2025
|
04/08/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155636
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2025NE000019
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B20RIF01RCN - SERVICO RECEPCIONISTA/COZINHEIRA E COPEIRA.
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
112.390,84
|
0,00
|
0,00
|
112.390,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7888
|
2025-07-11
|
23783.000408/2025-83
|
2025-07-11
|
17665.41
|
|
7847
|
2025-06-13
|
23783.000631/2024-40
|
2025-06-13
|
1408.52
|
|
7821
|
2025-05-21
|
23783.000288/2025-14
|
2025-05-22
|
20383.08
|
|
7846
|
2025-06-12
|
23783.000333/2025-31
|
2025-06-13
|
22192.85
|
|
7935
|
2025-08-21
|
23783.000631/2024-40
|
2025-08-22
|
22105.72
|
|
7911
|
2025-08-06
|
23783.000480/2025-19
|
2025-08-06
|
26561.92
|
|
7967
|
2025-09-18
|
23783.000740/2025-48
|
2025-09-18
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2073.34
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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1
|
22712.52
|
249837.7200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.328.027-**
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PEDRO CARLOS VON KRIIGER SANTOS
|
Gestor
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|
***.417.973-**
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KYLENNY RACHELL MENDES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.819.897-**
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ROGÉRIO RODRIGUES DAMASCENO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.781.147-**
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JÉSSICA MOURA BALLARD MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.418.747-**
|
JESSICA ALVIM GRANGEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.569.387-**
|
RODRIGO MORAES BASTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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