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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00018/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SEF/DEOP/COEN/ANP/DGP/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.217.016/0001-49 - RPF COMERCIAL LTDA
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Processo
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08204.001765/2018-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TREINAMENTO PARA DEFESA PESSOAL POLICIAL - ITENS 39, 49, 50, 51 E 52
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/01/2020
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Vig. Fim
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21/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.176,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.176,75
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Valor Acumulado
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R$ 2.176,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2020
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00002/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.001765/2018-10
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21/01/2020
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21/01/2021
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2.176,75
|
1
|
2.176,75
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15/10/2026
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00002/2020
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Termo de Encerramento
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21/01/2020
|
21/01/2021
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
|
2019NE800555
|
PF99A00FP19 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200340
|
2019NE800562
|
PF99A00FP19 - FORMACAO DE PESSOAL (ANP)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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DESENGRIPANTE
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20
|
9
|
180.0000
|
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Material
|
TINTA ESMALTE
|
25
|
15.53
|
388.2500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
25
|
22.91
|
572.7500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
25
|
18.45
|
461.2500
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
25
|
22.98
|
574.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.061-**
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HELENITA DE OLIVEIRA BOWEN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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