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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158298 |
IF GOIANO - CAMPUS URUTAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.329.217/0001-75 - DIRECTA COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23219.000644/2024-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO COM PROCESSAMENTO DE OCR (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION) DE DOCUMENTOS DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS URUTAÍ, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E BILHETAGEM DE IMPRESSÃO, ACESSÓRIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS ORIGINAIS (EXCETO PAPEL), EQUIPAMENTOS NOVOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA/MANUTENÇÃO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES), NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO EM CONJUNTO COM O CUSTO UNITÁRIO POR IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
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Vig. Fim
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16/01/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 211.986,00
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Núm. Parcelas
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5
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|
Valor Parcela
|
R$ 42.397,20
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Valor Acumulado
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R$ 715.826,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000644/2024-23
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16/01/2025
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16/01/2030
|
207.060,00
|
5
|
41.412,00
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15/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE PREÇOS PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), PREVISTO NA CLÁUSULA 7A DO REFERIDO CONTRATO, COM ANUALIDADE CONTADA NO PERÍODO DE MARÇO DE 2025 A
FEVEREIRO DE 2026, COMPREENDENDO 2,23% (DOIS VÍRGULA VINTE E TRÊS POR CENTO).
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16/01/2025
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16/01/2030
|
211.986,00
|
5
|
42.397,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158298
|
2025NE000097
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158298
|
2026NE000014
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.984,28
|
6.860,52
|
0,00
|
3.123,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158298
|
2025NE000010
|
H20RLP01CUJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
633
|
2026-07-16
|
23219.000644/2024-23
|
2026-07-30
|
4074.64
|
|
688
|
2026-08-14
|
23219.000644/2024-23
|
2026-08-27
|
2281.47
|
|
749
|
2026-09-15
|
23219.000644/2024-23
|
2026-09-22
|
3330.25
|
|
55
|
2025-10-23
|
23219.000644/2024-23
|
2025-10-24
|
4648.26
|
|
26500
|
2025-02-17
|
23219.000644/2024-23
|
2025-02-20
|
1230.78
|
|
26582
|
2025-03-21
|
23219.000644/2024-23
|
2025-03-25
|
2579.26
|
|
26727
|
2025-05-21
|
23219.000644/2024-23
|
2025-05-21
|
3891.24
|
|
26630
|
2025-04-09
|
23219.000644/2024-23
|
2025-04-30
|
3321.22
|
|
26786
|
2025-06-12
|
23219.000644/2024-23
|
2025-06-26
|
3043.78
|
|
26853
|
2025-07-11
|
23219.000644/2024-23
|
2025-07-16
|
3490.64
|
|
26907
|
2025-08-13
|
23219.000644/2024-23
|
2025-08-21
|
1978.48
|
|
26979
|
2025-09-05
|
23219.000644/2024-23
|
2025-09-15
|
2796.56
|
|
301
|
2026-02-09
|
23219.000644/2024-23
|
2026-02-19
|
2392.88
|
|
95
|
2025-11-11
|
23219.000644/2024-23
|
2025-11-14
|
2569.08
|
|
178
|
2025-12-12
|
23219.000644/2024-23
|
2025-12-16
|
4202.66
|
|
274
|
2026-01-15
|
23219.000644/2024-23
|
2026-01-23
|
2148.40
|
|
370
|
2026-03-09
|
23219.000644/2024-23
|
2026-03-24
|
2713.52
|
|
440
|
2026-04-09
|
23219.000644/2024-23
|
2026-04-27
|
4238.60
|
|
526
|
2026-05-20
|
23219.000644/2024-23
|
2026-05-26
|
3297.80
|
|
559
|
2026-06-15
|
23219.000644/2024-23
|
2026-06-23
|
3731.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
120
|
143.12
|
85872.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
12
|
178.9
|
10734.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
540000
|
0.041
|
110700.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
2400
|
0.39
|
4680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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