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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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MP 1.221/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.041.676/0001-94 - VIVO LICITACOES LTDA
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Processo
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08361.002143/2024-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ESSENCIAIS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - SR/PF/AP, DA UASG: 200402 E NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000259.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/08/2024
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Vig. Fim
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20/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.296,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.296,70
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Valor Acumulado
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R$ 3.296,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/08/2024
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002143/2024-44
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28/08/2024
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20/08/2025
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3.296,70
|
1
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3.296,70
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20/08/2025
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2025NE000086
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO REFERENTE AO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000086, FIRMADO COM A EMPRESA VIVO LICITAÇÕES LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE 15 MACAS/PADIOLAS DOBRÁVEIS APH TÁTICO MILITAR DESTINADAS AO GEPOM/DREX/SR/PF/AP. O OBJETO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.902 FOI RECEBIDO E ATESTADO PELA UNIDADE COMPETENTE, COM LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO INTEGRAL DA DESPESA, NO VALOR TOTAL DE R$ 3.296,70, NÃO REMANESCENDO PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IDENTIFICADAS. NÃO HOUVE CONTA-DEPÓSITO VINCULADA OU GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO A SER LIBERADA, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS.
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28/08/2024
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20/08/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200402
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2025NE000086
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.296,70
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0,00
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0,00
|
3.296,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.002.902
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2024-11-06
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08361.002143/2024-44
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2024-12-06
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3296.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MACA DE RESGATE
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15
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219.78
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3296.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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