|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000126
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00011/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.572.307/0001-56 - SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23139.001358.2024-75
|
|
Objeto
|
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO IF CAICÓ, CONF. OFÍCIO Nº 31/2024 - COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 11/2023 - UASG 158366 E PROCESSO 23139.001358.2024-75.
|
|
Informações Complementares
|
15836605000112023 - UASG Minuta: 158370
|
|
Vig. Início
|
09/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.344,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.344,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.344,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/07/2024
|
2024NE000126
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001358.2024-75
|
09/07/2024
|
31/12/2024
|
20.344,00
|
1
|
20.344,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158370
|
2024NE000126
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
20.344,00
|
10.865,00
|
61,72
|
9.417,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3410
|
2025-01-15
|
23139.000475/2025-01
|
2025-02-18
|
340.16
|
|
3443
|
2025-01-22
|
23139.000475/2025-01
|
2025-02-18
|
1249.92
|
|
3469
|
2025-01-27
|
23139.000475/2025-01
|
2025-02-18
|
318.90
|
|
3524
|
2025-02-03
|
23139.000475/2025-01
|
2025-02-18
|
297.64
|
|
3449
|
2025-01-22
|
23139.000475/2025-01
|
2025-02-18
|
659.06
|
|
3667
|
2025-02-17
|
23139.000637/2025-01
|
2025-02-25
|
2512.09
|
|
4146
|
2025-04-01
|
23139.001343/2025-98
|
2025-05-29
|
425.20
|
|
4465
|
2025-04-22
|
23139.001362/2025-14
|
2025-05-30
|
1046.82
|
|
5165
|
2025-05-30
|
23139.001374/2025-49
|
2025-05-30
|
1604.88
|
|
5192
|
2025-06-02
|
23139.001486/2025-08
|
2025-06-09
|
680.32
|
|
5276
|
2025-06-09
|
23139.001735/2025-57
|
2025-07-07
|
680.32
|
|
6498
|
2025-10-06
|
23139.002556/2025-37
|
2025-11-07
|
260.44
|
|
6711
|
2025-11-07
|
23139.002556/2025-37
|
2025-11-07
|
317.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
100
|
17.89
|
1789.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
17.36
|
6944.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
15.74
|
6296.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
500
|
10.63
|
5315.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
