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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250104 - HOSP.CARDOSO FONTES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001147
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Unidade Realizadora da Compra
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250106 - HOSPITAL DO ANDARAI
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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67.423.152/0001-78 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.
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Processo
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33407.155317/2024-44
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Objeto
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PREGÃO 01/2023 HFA (UASG 250106) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. PROCESSO SEI. 33407.155317/2024-44 AUTORIZADO DOC SEI! 0043812890
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Informações Complementares
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25010605000012023 - UASG Minuta: 250104
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Vig. Início
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22/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.440,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.440,00
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Valor Acumulado
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R$ 13.440,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/10/2024
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2024NE001147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.155317/2024-44
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22/10/2024
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31/12/2024
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13.440,00
|
1
|
13.440,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250104
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2024NE001147
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.440,00
|
13.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
515258
|
2025-02-06
|
33407.155317/2024-44
|
2025-02-20
|
1120.00
|
|
515669
|
2025-02-12
|
33407.155317/2024-44
|
2025-02-20
|
2240.00
|
|
515259
|
2025-02-06
|
33407.155317/2024-44
|
2025-02-27
|
1120.00
|
|
517231
|
2025-02-27
|
33407.155317/2024-44
|
2025-03-26
|
2240.00
|
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519459
|
2025-03-21
|
33407.155317/2024-44
|
2025-03-27
|
2240.00
|
|
518542
|
2025-03-12
|
33407.155317/2024-44
|
2025-03-27
|
2240.00
|
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521768
|
2025-04-10
|
33407.155317/2024-44
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2025-05-08
|
2240.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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336
|
40
|
13440.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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