Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200384 - SR/PF/RR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200384 - SR/PF/RR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00016/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SR/PF/RR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.027.621/0001-00 - M E SERVICOS DE INSTALACOES LTDA
Processo 08485.021435/2018-31
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) ELEVADORES NO EDIFÍCIO SEDE DA SR/PF/RR.
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2019
Vig. Fim 04/09/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 80.782,58
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80.782,58
Valor Acumulado R$ 2.069.987,91
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/08/2019 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.021435/2018-31 05/09/2019 04/09/2022 78.400,00 12 6.533,33
12/08/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA DO CONTRATO N 16/19- MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FIRMADO ENTRE A PF/RR E A ME INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 05/09/20 A 05/09/21. VALOR TOTAL: R$ 78.400,00. 05/09/2020 05/09/2021 78.400,00 1 0,00
12/08/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULASEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODODE 05/09/2021 A 04/09/2022. 05/09/2019 05/09/2022 78.400,00 1 78.400,00
18/08/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 05/09/2022 A 04/09/2023. 05/09/2022 04/09/2023 78.400,00 1 78.400,00
03/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento INDICAR O NOVO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº16/2019 - SR/PF/RR, INICIALMENTE CONTRATADO PELO MONTANTE DE R$ 78.400,00 (SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS), AGORA FIXADO EM R$ 80.782,58 (OITENTA MIL SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), NOS TERMOS DO DESPACHO SR/PF/RR SEI 28591761. 05/09/2019 04/09/2023 80.782,58 1 80.782,58
10/08/2023 00004/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO E A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2019 - SR/PF/RR, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, PELO PERÍODO DE 05/09/2023 A 04/09/2024. 05/09/2023 04/09/2024 80.782,58 1 80.782,58
16/10/2026 00016/2019 Termo de Encerramento Check list 37344859 05/09/2019 04/09/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200384 2021NE000035 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 13.750,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
200384 2022NE000029 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 13.750,00 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00
200384 2022NE000028 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.550,00 0,00 0,00 9.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2023NE000024 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.303,92 1.287,99 0,00 14.015,93 1.287,99 0,00 0,00 1.287,99
200384 2023NE000025 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.910,00 0,00 0,00 8.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000006 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 63.399,96 33.635,96 0,00 29.764,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2024NE000010 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 4.696,08 0,00 10.303,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2019NE800315 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800030 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800031 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2020NE800306 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200384 2021NE000052 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
226 2023-06-15 08485.021435/2018-31 2023-06-16 1300.00
1541 2023-05-02 08485.021435/2018-31 2023-05-09 1225.00
1492 2023-04-04 08485.021435/2018-31 2023-04-11 1250.00
1583 2023-06-14 08485.021435/2018-31 2023-06-16 1287.99
1612 2023-07-03 08485.021435/2018-31 2023-07-06 1287.99
1643 2023-08-10 08485.021435/2018-31 2023-08-14 1287.99
1658 2023-09-01 08485.021435/2018-31 2023-09-15 1287.99
1693 2023-10-02 08485.021435/2018-31 2023-10-09 1287.99
1732 2023-11-01 08485.021435/2018-31 2023-11-03 1287.99
1463 2023-12-01 08485.021435/2018-31 2023-12-15 1287.99
1799 2024-01-08 08485.021435/2018-31 2024-01-11 1287.99
1834 2024-02-02 08485.021435/2018-31 2024-02-05 1287.99
1870 2024-03-04 08485.021435/2018-31 2024-03-07 1287.99
1978 2024-06-03 08485.021435/2018-31 2024-06-06 1287.99
1940 2024-05-02 08485.021435/2018-31 2024-05-07 1287.99
261 2024-06-03 08485.021435/2018-31 2024-06-06 3008.00
1901 2024-04-01 08485.021435/2018-31 2024-04-01 1287.99
2011 2024-07-02 08485.021435/2018-31 2024-07-22 1287.99
2040 2024-08-02 08485.021435/2018-31 2024-08-05 1287.99
2076 2024-09-02 08485.021435/2018-31 2024-09-04 1287.99
279 2024-11-12 08485.021435/2018-31 2024-11-18 23676.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 2 7727.93 15455.8600
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 65326.72 65326.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.715.352-** JOSÉ GUEDES CATÃO NETO Fiscal Titular
***.647.393-** IVO LAMARK PEIXOTO RIBEREIRO Fiscal Substituto
***.716.004-** JORGE CORREIA DE ASSUNÇÃO Fiscal Substituto
***.656.564-** EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO Gestor
***.268.112-** IRAMITA MONTEIRO DA SILVA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo