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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160105 - 24º BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160105 - 24º BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160105 - 24º BIS
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.614.584/0001-44 - COMERCIAL GOA LTDA
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Processo
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4076.000433/2025-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE RANCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2025
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Vig. Fim
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17/02/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 205.875,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 205.875,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4076.000433/2025-21
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18/02/2025
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17/02/2026
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166.200,00
|
1
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166.200,00
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18/02/2025
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00008/2025
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Termo de Rescisão
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AQUISIÇÃO DE QUANTITATIVO DE RANCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA DURANTE A OPERAÇÃO ARARIBÓIA
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18/02/2025
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17/02/2026
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0,00
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0,00
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25/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM ALTERAÇÃO DO ITEM 1 (ACRÉSCIMO DE 43.125 UND) E DO ITEM 9 (ACRÉSCIMO DE 14.375 UND), O QUE EQUIVALE A 23,87% (VINTE E TRÊS E OITENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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25/02/2025
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31/12/2025
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205.875,00
|
1
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205.875,00
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17/10/2026
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00008/2025
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Termo de Encerramento
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Durante o exercício de 2025 o fornecedor executou as entregas dos gêneros alimentícios de forma regular, contínua e satisfatória, observando rigorosamente as especificações técnicas, prazos, quantitativos e padrões de qualidade definidos no Termo de Referência e nos respectivos instrumentos contratuais
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18/02/2025
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17/02/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160105
|
2025NE000058
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
119.025,00
|
0,00
|
0,00
|
119.025,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160105
|
2025NE000060
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.543,00
|
0,00
|
0,00
|
1.543,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000063
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.675,00
|
0,00
|
0,00
|
39.675,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000068
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.749,50
|
0,00
|
0,00
|
4.749,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160105
|
2025NE000117
|
A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
117.095,07
|
0,00
|
0,00
|
117.095,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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15000
|
0.5
|
7500.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
71875
|
0.69
|
49593.7500
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
215625
|
0.69
|
148781.2500
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.653.263-**
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MANOEL DEJAN FREITAS FERNANDES
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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