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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.619.765/0001-44 - ONLINE TELECOM LTDA
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Processo
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23064.001158/2025-14
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Objeto
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MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA E AMPLIAÇÃO, ALTERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RAMAIS TELEFÔNICOS
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Informações Complementares
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SERVIÇOS CONTINUADOS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE M...
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Vig. Início
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24/02/2025
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Vig. Fim
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23/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.516,67
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Valor Acumulado
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R$ 18.200,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001158/2025-14
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24/02/2025
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23/02/2026
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18.200,04
|
12
|
1.516,67
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153251
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2025NE000024
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.446,00
|
4.046,00
|
0,00
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2221
|
2025-11-05
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23064.001158/2025-14
|
2025-12-04
|
1050.00
|
|
8
|
2025-12-02
|
23064.001158/2025-14
|
2025-12-02
|
1050.00
|
|
35
|
2026-01-06
|
23064.001158/2025-14
|
2026-01-08
|
1050.00
|
|
63
|
2026-02-02
|
23064.001158/2025-14
|
2026-02-03
|
1050.00
|
|
2197
|
2025-10-02
|
23064.001158/2025-14
|
2025-10-02
|
1050.00
|
|
2028
|
2025-04-04
|
23064.001158/2025-14
|
2025-04-04
|
1050.00
|
|
2054
|
2025-05-06
|
23064.001158/2025-14
|
2025-05-09
|
1050.00
|
|
2102
|
2025-07-01
|
23064.001158/2025-14
|
2025-07-09
|
1050.00
|
|
2133
|
2025-08-01
|
23064.001158/2025-14
|
2025-08-04
|
1050.00
|
|
2164
|
2025-09-02
|
23064.001158/2025-14
|
2025-09-04
|
1050.00
|
|
83
|
2026-03-04
|
23064.001158/2025-14
|
2026-03-05
|
1050.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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12
|
1050
|
12600.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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50
|
112
|
5600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.079-**
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LEANDRO JIN KOBAYASHI
|
Gestor
|
|
***.536.299-**
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MELCHIOR GONCALVES MOREIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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