|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393003 - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393003 - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393003 - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00303/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.
|
|
Processo
|
50600.012330/2024-32
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO-CORRETIVA DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO POR RAIOS X SMITHS DETECTION, MARCA SMITHS-HEIMANN, MODELO HS6030DI, SEM MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE/DNIT.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/02/2025
|
|
Vig. Fim
|
20/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 660.487,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 660.487,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 14.521.879,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/02/2025
|
00072/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.012330/2024-32
|
20/02/2025
|
20/08/2027
|
651.640,59
|
1
|
651.640,59
|
|
05/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS AO CONTRATO Nº 072/2025. O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER R$ 660.487,59 (SEISCENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).
|
20/02/2025
|
20/08/2027
|
660.487,59
|
1
|
660.487,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2025NE000690
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
69.300,00
|
10.710,00
|
6.300,00
|
52.290,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000691
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.421,36
|
15.421,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001687
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001688
|
4620U410SPU - LOCACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS - PF E PJ
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.451,10
|
0,00
|
0,00
|
16.451,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000063
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
59.354,10
|
21.450,90
|
7.218,11
|
30.685,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001265
|
DAF00004 - RECURSOS LOGISTICOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.000,00
|
51.216,26
|
28.416,00
|
30.367,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8031
|
2026-07-06
|
50600.012330/2024-32
|
2026-07-07
|
6594.90
|
|
8098
|
2026-08-05
|
50600.023710/2026-64
|
2026-08-06
|
6594.90
|
|
8198
|
2026-09-08
|
50600.012330/2024-32
|
2026-09-08
|
6594.90
|
|
8197
|
2026-09-08
|
50600.012330/2024-32
|
2026-09-08
|
6594.90
|
|
8255
|
2026-10-06
|
50600.027592/2026-63
|
2026-10-06
|
6594.90
|
|
10.267
|
2026-08-13
|
50600.012330/2024-32
|
2026-10-01
|
28416.00
|
|
6981
|
2025-03-12
|
50600.007545/2025-12
|
2025-03-12
|
1890.00
|
|
7032
|
2025-04-03
|
50600.010443/2025-84
|
2025-04-04
|
6300.00
|
|
7101
|
2025-05-06
|
50600.013597/2025-28
|
2025-05-13
|
6300.00
|
|
7171
|
2025-06-04
|
50600.016064/2025-06
|
2025-06-04
|
6300.00
|
|
7231
|
2025-07-04
|
50600.018312/2025-45
|
2025-07-08
|
6300.00
|
|
7304
|
2025-08-05
|
50600.021990/2025-95
|
2025-08-07
|
6300.00
|
|
7381
|
2025-09-08
|
50600.012330/2024-32
|
2025-09-09
|
6300.00
|
|
7450
|
2025-10-06
|
50600.031000/2025-27
|
2025-10-16
|
6300.00
|
|
07521
|
2025-11-05
|
50600.034957/2025-25
|
2025-11-06
|
6300.00
|
|
7581
|
2025-12-03
|
50600.039056/2025-20
|
2025-12-04
|
6300.00
|
|
7771
|
2026-03-05
|
50600.007534/2026-13
|
2026-03-06
|
6300.00
|
|
7653
|
2026-01-08
|
50600.000042/2026-05
|
2026-01-08
|
6300.00
|
|
7714
|
2026-02-04
|
50600.003595/2026-10
|
2026-02-11
|
6300.00
|
|
000.009.798
|
2026-01-30
|
50600.003604/2026-64
|
2026-02-26
|
27856.90
|
|
000.009.797
|
2026-01-30
|
50600.003604/2026-64
|
2026-02-26
|
12787.03
|
|
7837
|
2026-04-06
|
50600.012330/2024-32
|
2026-04-09
|
6594.90
|
|
9922
|
2026-03-24
|
50600.011652/2026-26
|
2026-03-30
|
5145.17
|
|
7902/2025
|
2026-05-06
|
50600.016050/2026-65
|
2026-05-18
|
6594.90
|
|
7959/2026
|
2026-06-02
|
50600.012330/2024-32
|
2026-06-08
|
6594.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROCESSADORA DE RAIO - X
|
3
|
65949
|
197847.0000
|
|
Material
|
COMPONENTE ELETROELETRONICO DE APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X
|
1
|
462640.59
|
462640.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.510.931-**
|
JANAINA PEREIRA BRITO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.140.881-**
|
THIAGO RIBEIRO SANTOS DIMATTEU TELLES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.110.671-**
|
ANDREA ARAUJO DA SILVA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.811.551-**
|
JOSÉ RENATO RODRIGUES DOS REIS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
