|
Órgão
|
30203 - INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
183023 - INMETRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
183023 - INMETRO
|
|
Número da Compra
|
00152/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.720.938/0001-41 - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA
|
|
Processo
|
52600.007324/2024-99
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO INTITULADO "CONSTRUÇÃO DE UM REATOR PARA A PRODUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL DE BIOGRAFENO A PARTIR DE BIOMASSAS", QUE PERMITIRÁ A CONSTRUÇÃO DE UM REATOR PARA A PRODUÇÃO EM ESCALA INDUSTRIAL DE BIOGRAFENO A PARTIR DE BIOMASSAS RICAS EM LIGNINA, SENDO O OBJETIVO TRANSFORMAR RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS COM ALTO TEOR DE LIGNINA EM BIOGRAFENO DE ALTO VALOR AGREGADO.
PARÁGRAFO ÚNICO - O APOIO A SER PRESTADO PELA CONTRATADA CONSISTE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CUJAS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, FORMA E PRAZOS CONSTAM NO PROJETO MENCIONADO E NO PLANO DE FORMAS E CONDIÇÕES, PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.000.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.000.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/01/2025
|
00002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.007324/2024-99
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
1.000.000,00
|
1
|
1.000.000,00
|
|
12/01/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS Nº 02/2025 (SEI N.º 1994560) POR MAIS 09 (NOVE) MESES E 06 (SEIS) DIAS, A CONTAR DE 16/01/2026 ATÉ 22/10/2026, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO DE SERVIÇO, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA TÉCNICA N.º 59/2025/DIMAT/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2299595), COMPLEMENTADA PELA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 145/2025/DIPAT/DIMCI-INMETRO (SEI N.º 2315769).
|
16/01/2026
|
22/10/2026
|
1.000.000,00
|
1
|
1.000.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183023
|
2024NE000967
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242.000,00
|
242.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000968
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
|
19.500,00
|
19.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000969
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
|
19.500,00
|
19.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000970
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
|
200.000,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000971
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000972
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000973
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.000,00
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183023
|
2024NE000974
|
42650011-02 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 42650011
|
335041 - CONTRIBUICOES
|
75.000,00
|
75.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001005600
|
2025-03-06
|
52600.007324/2024-99
|
2025-03-13
|
258000.00
|
|
000001015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
55000.00
|
|
01005600
|
2025-03-06
|
52600.007324/2024-99
|
2025-03-13
|
20000.00
|
|
0001005600
|
2025-03-06
|
52600.007324/2024-99
|
2025-03-13
|
39000.00
|
|
1015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
222000.00
|
|
01015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
90000.00
|
|
001015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
7000.00
|
|
0001015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
7000.00
|
|
00001015496
|
2025-05-05
|
52600.007324/2024-99
|
2025-05-06
|
302000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE
|
1
|
242000
|
242000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
200000
|
200000.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1
|
39000
|
39000.0000
|
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO / ANUIDADE
|
1
|
75000
|
75000.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
1
|
44000
|
44000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS
|
1
|
400000
|
400000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.004.427-**
|
ANANDA RAMOS DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.505.587-**
|
MARTA APARECIDA DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.049.537-**
|
PÂMELA VIVARINI CARIUS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.645.347-**
|
ELIAS BARBOSA DE MENDONÇA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.786.477-**
|
ELAINE FERREIRA DE ARAÚJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.411.466-**
|
JOSEANE SANTOS SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.633.087-**
|
ANDRÉA AGUIAR CARLOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.841.777-**
|
GUSTAVO GONÇALVES FURTADO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.149.407-**
|
LUCIANA BAIMA SOARES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.213.750-**
|
JAIRO JOVANI DA SILVA LEAL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.368.255-**
|
GILDASIO NASCIMENTO ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
242.06 KB |
21/02/2025 10:31:45 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
