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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidade Gestora Origem do Contrato 155903 - EBSERH HU-UFJF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 155903 - EBSERH HU-UFJF
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SEC/DLIH/GA/HU-UFJF Setor de Engenharia Clínica
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 60.637.667/0001-21 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.
Processo 23765.000357/2019-60
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 2 (DUAS) OSMOSES REVERSAS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HU-UFJF/EBSERH.
Informações Complementares
Vig. Início 25/04/2019
Vig. Fim 25/04/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 6.935,97
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 578,00
Valor Acumulado R$ 13.653,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23765.000357/2019-60 25/04/2019 25/04/2020 6.717,60 12 559,80
17/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO EM 3,25% (TRÊS INTEIROS E VINTE E CINCO CENTÉSIMOS POR CENTO) DE ACORDO COM O IPCA. 25/04/2020 25/04/2021 6.935,97 12 578,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155903 2019NE801037 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE800076 NM20LS00619 - NM20LS00619 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2019NE802744 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE801864 NR01LS00619 - NR01LS00619 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2020NE804955 NR01LS00619 - NR01LS00619 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.572,31 1.572,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE000612 OBF21S00000 - OBF21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.137,40 0,00 0,00 1.137,40 0,00 0,00 0,00 0,00
155903 2021NE000290 OBF21S00000 - OBF21S00000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 167,26 0,00 0,00 167,26 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ELEMENTO FILTRANTE 4 83.63 334.5200
Material ELEMENTO FILTRANTE 3 680.21 2040.6300
Material ELEMENTO FILTRO 3 568.7 1706.1000
Material REFIL 8 178.42 1427.3600
Material REFIL 8 178.42 1427.3600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.124.557-** DIEGO PASSINI SOARES Responsável no Setor de Contratos
***.967.176-** GUILHERME PEREIRA COSTA Gestor
***.157.116-** GUILHERME COSTA CIPRIANI Fiscal Técnico Substituto
***.069.016-** ARISTOTELES DE ALELUIA JUNIOR Fiscal Técnico
***.243.046-** CHRISTIANY DE SOUZA AMBRÓSIO LACERDA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo