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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158399 - IFPR/CAMPUS T.BORBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158399 - IFPR/CAMPUS T.BORBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
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Processo
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23411.018605/2024-04
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90009/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS: 26 E 58. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001504/2024-96, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.018605/2024-04. FORNECEDOR: RMM SPORTS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
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Informações Complementares
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15800905900092024 - UASG Minuta: 158399
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Vig. Início
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14/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 879,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 879,61
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Valor Acumulado
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R$ 879,61
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2024
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2024NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018605/2024-04
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14/11/2024
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31/12/2024
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879,61
|
1
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879,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158399
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2024NE000101
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LENSIP19FDN - FDI - ENSINO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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879,61
|
879,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2208
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2025-01-31
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23411.018605/2024-04
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2025-02-20
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879.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLA FUTSAL
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9
|
84.22
|
757.9800
|
|
Material
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COLA
|
1
|
121.63
|
121.6300
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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