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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90207/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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16.731.874/0001-59 - POWER SERVICOS DE AUTOMACAO MONTAGENS E INSTALACOES LTDA
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Processo
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01351.000207/2023-61
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Objeto
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SD Nº 32
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Informações Complementares
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11321106902072024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.652,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.652,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 8.652,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000207/2023-61
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20/02/2025
|
31/12/2025
|
8.652,00
|
1
|
8.652,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
|
2025NE000029
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.652,00
|
0,00
|
0,00
|
8.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113211
|
2026NE000053
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.326,36
|
0,36
|
0,00
|
4.326,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
738
|
2026-06-10
|
01351.000026/2026-88
|
2026-06-11
|
1442.00
|
|
900
|
2026-07-14
|
01351.000026/2026-88
|
2026-07-14
|
1442.00
|
|
1032
|
2026-08-13
|
01351.000026/2026-88
|
2026-08-14
|
1442.00
|
|
1296
|
2026-10-14
|
01351.000026/2026-88
|
2026-10-16
|
1442.00
|
|
1154
|
2026-09-15
|
01351.000026/2026-88
|
2026-09-16
|
1442.00
|
|
6757
|
2025-02-20
|
01351.000043/2025-34
|
2025-02-25
|
1442.00
|
|
6819
|
2025-03-15
|
01351.000043/2025-34
|
2025-03-17
|
1442.00
|
|
6983
|
2025-05-07
|
01351.000043/2025-34
|
2025-05-13
|
1442.00
|
|
6903
|
2025-04-04
|
01351.000043/2025-34
|
2025-05-13
|
1442.00
|
|
7101
|
2025-06-06
|
01351.000043/2025-34
|
2025-06-12
|
1442.00
|
|
7182
|
2025-07-08
|
01351.000043/2025-34
|
2025-08-06
|
1442.00
|
|
7298
|
2025-08-11
|
01351.000207/2023-61
|
2025-08-12
|
1442.00
|
|
7360
|
2025-09-03
|
01351.000043/2025-34
|
2025-09-03
|
1442.00
|
|
7480
|
2025-10-06
|
01351.000043/2025-34
|
2025-10-07
|
1442.00
|
|
7564
|
2025-11-06
|
01351.000043/2025-34
|
2025-11-06
|
1442.00
|
|
38
|
2025-12-03
|
01351.000043/2025-34
|
2025-12-04
|
1442.00
|
|
115
|
2025-12-29
|
01351.000043/2025-34
|
2026-01-07
|
1442.00
|
|
361
|
2026-03-11
|
01351.000026/2026-88
|
2026-03-11
|
1442.00
|
|
256
|
2026-02-06
|
01351.000026/2026-88
|
2026-02-10
|
1442.00
|
|
477
|
2026-04-08
|
01351.000026/2026-88
|
2026-04-09
|
1442.00
|
|
624
|
2026-05-11
|
01351.000026/2026-88
|
2026-05-12
|
1442.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA
|
0.5
|
17304
|
8652.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.336.714-**
|
TACIANA ALVES DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.579.174-**
|
JOAB JOAQUIM DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
