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Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200344 - SR/PF/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200344 - SR/PF/SE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.086.629/0001-46 - UNIPRES COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08520.009063/2018-00
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ALÉM DE REMANEJAMENTOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TIPO JANELA E SPLIT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
26/02/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 117.256,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 117.256,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.248.816,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/02/2019
|
00005/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
27/02/2019
|
26/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
26/02/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.009063/2018-00
|
27/02/2019
|
26/02/2020
|
278.380,80
|
3
|
92.793,60
|
|
06/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
26/02/2020
|
26/02/2021
|
92.793,60
|
1
|
0,00
|
|
24/03/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
1. O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, BASEADO NO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO NOS ÚLMOS 12 (DOZE) MESES, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA E PREVISTO NA CLÁUSULA
SEXTA - REAJUSTE;
2. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO, ENTRE O PERÍODO DE MARÇO/2019 E FEVEREIRO/2020, FOI DE 6,838940%;
3. A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 6,838940% NO VALOR CONTRATUAL CORRESPONDE A UM ACRÉSCIMO MENSAL ESMAVO DE R$ 528,84 (QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 6.346,10 (SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS);
4. O VALOR ESMAVO MENSAL ESMAVO APÓS O REAJUSTE SERÁ DE R$ 8.261,64 (OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) E O ANUAL DE R$ 99.139,70 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS);
5. O PRESENTE TERMO TERÁ EFEITOS A PARTIR DE MARÇO DE 2020;
6. PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO.
|
27/02/2019
|
26/02/2021
|
99.139,66
|
1
|
99.139,66
|
|
26/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
|
27/02/2021
|
26/02/2024
|
99.139,66
|
1
|
99.139,66
|
|
26/01/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
|
27/02/2021
|
26/02/2024
|
297.418,99
|
36
|
8.261,64
|
|
05/04/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 05/2019-SR/PF/SE, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) DE MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022, EM RAZÃO DO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, DO CONTRATO. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO, ENTRE O PERÍODO DE MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022, FOI DE 16,121350%. O REAJUSTE FOI APLICADO NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D E § 8º DA LEI Nº 8.666/93, DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E DO ENUNCIADO DO ART. 61 DA IN Nº 05/2017 – SLTI/MPOG. COM A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 16,121350%, A PARTIR DE MARÇO DE 2022, HAVERÁ UM ACRÉSCIMO MENSAL ESTIMATIVO DE R$ 1.331,42 (UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). DESSA FORMA, O VALOR MENSAL ESTIMATIVO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 8.261,64 (OITO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 9.593,06 (NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS). JÁ O VALOR ESTIMATIVO PARA 12 (DOZE) MESES PASSARÁ DE R$ 99.139,70 (NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 115.116,76 (CENTO E QUINZE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
|
27/02/2019
|
26/02/2024
|
115.116,76
|
1
|
115.116,76
|
|
20/03/2023
|
00003/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) DE MARÇO DE 2022 A FEVEREIRO DE 2023, EM RAZÃO DO PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA, ITEM 6.1, DO CONTRATO 05/2019-SR/PF/SE. O ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO (IGP-M) ACUMULADO, ENTRE O PERÍODO DE MARÇO/2022 A FEVEREIRO/2023, FOI DE 1,858440%. O REAJUSTE FOI APLICADO NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA D E § 8º DA LEI Nº 8.666/93, DA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE, DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E DO ENUNCIADO DO ART. 61 DA IN Nº 05/2017 – SLTI/MPOG. A PARTIR DE MARÇO DE 2023, HAVERÁ UM ACRÉSCIMO MENSAL ESTIMATIVO DE R$ 178,28 (CENTO E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). DESSA FORMA, O VALOR MENSAL ESTIMATIVO DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 9.593,06 (NOVE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 9.771,34 (NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS). JÁ O VALOR ESTIMATIVO PARA 12 (DOZE) MESES PASSARÁ DE R$ 115.116,76 (CENTO E QUINZE MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 117.256,14 (CENTO E DEZESSETE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
|
27/02/2019
|
26/02/2024
|
117.256,14
|
1
|
117.256,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200344
|
2019NE800103
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2019NE800105
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800020
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800021
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800119
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2020NE800371
|
PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.400,00
|
7.623,61
|
0,00
|
3.776,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2022NE000023
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.139,70
|
0,00
|
0,00
|
60.654,24
|
5.160,89
|
0,00
|
0,00
|
5.160,89
|
|
200344
|
2022NE000026
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.161,80
|
0,00
|
0,00
|
3.100,00
|
3.920,00
|
0,00
|
0,00
|
3.920,00
|
|
200344
|
2023NE000025
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.668,34
|
6.018,34
|
0,00
|
4.650,00
|
6.018,34
|
6.018,34
|
6.018,34
|
0,00
|
|
200344
|
2023NE000028
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.848,50
|
16.065,92
|
0,00
|
65.782,58
|
16.065,92
|
10.211,79
|
10.765,00
|
5.300,92
|
|
200344
|
2024NE000013
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.250,04
|
0,00
|
0,00
|
15.250,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2024NE000016
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.149,04
|
60,21
|
0,00
|
2.088,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2021NE000014
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.615,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200344
|
2021NE000015
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.940,73
|
0,00
|
0,00
|
57.166,41
|
5.229,43
|
0,00
|
0,00
|
5.229,43
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00006927
|
2024-03-05
|
08520.001002/2024-34
|
2024-03-12
|
5281.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
144
|
75.4623
|
10866.5640
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
120
|
189.5546
|
22746.5472
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
12
|
524.4272
|
6293.1262
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
60
|
48.0214
|
2881.2858
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
24
|
101.0934
|
2426.2416
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
12
|
262.8405
|
3154.0856
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1272
|
44.2247
|
56253.7802
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
144
|
87.7397
|
12634.5110
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.713.575-**
|
TEOBALDO DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.124.125-**
|
GILVAN BISPO DOS SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
