|
Órgão
|
26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154069 - UFSJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002192
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154069 - UFSJ
|
|
Número da Compra
|
00060/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
50.647.094/0001-63 - ESCOLHA CERTA COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23122.047155/2023-23
|
|
Objeto
|
PROT:15000201(2381,05){SRP3439/2024}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 3439
|
|
Informações Complementares
|
15406905000602023 - UASG Minuta: 154069
|
|
Vig. Início
|
26/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.381,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.381,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.381,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2024
|
2024NE002192
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.047155/2023-23
|
26/12/2024
|
31/12/2024
|
2.381,05
|
1
|
2.381,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154069
|
2024NE002192
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.381,05
|
2.381,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
655
|
2025-02-06
|
23122.047155/2023-23
|
2025-02-25
|
2381.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BARBANTE
|
100
|
10.19
|
1019.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
50
|
0.95
|
47.5000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
50
|
1.85
|
92.5000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
2
|
114
|
228.0000
|
|
Material
|
COLA
|
104
|
0.55
|
57.2000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
15
|
6.89
|
103.3500
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.89
|
89.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
100
|
0.82
|
82.0000
|
|
Material
|
ESTILETE DESENHO
|
80
|
3.58
|
286.4000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
10
|
5.48
|
54.8000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
5
|
43.86
|
219.3000
|
|
Material
|
PALITO
|
24
|
4.25
|
102.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
