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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765720 - HNMD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765720 - HNMD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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765720 - HNMD
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.334.946/0001-70 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI
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Processo
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63148.017973/2024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS, COMPREENDENDO RECEITUÁRIOS E OUTRAS FICHAS DE SAÚDE DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2025
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Vig. Fim
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07/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 277.609,10
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 23.134,09
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Valor Acumulado
|
R$ 277.609,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63148.017973/2024-17
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13/02/2025
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13/02/2030
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277.609,08
|
12
|
23.134,09
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07/07/2025
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00017/2025
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Termo de Rescisão
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A RESCISÃO SE JUSTIFICA POR NECESSIDADE ADMINISTRATIVA, TENDO EM VISTA A DECISÃO DE CANCELAR A HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024, AO QUAL O PRESENTE CONTRATO ESTÁ VINCULADO. CONSIDERANDO QUE A CONTINUIDADE DO CONTRATO INVIABILIZARIA A REVERSÃO DO CERTAME, OPTOU-SE POR SUA RESCISÃO PARA VIABILIZAR OS AJUSTES ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS.
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13/02/2025
|
07/07/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
3666
|
4.1
|
15030.6000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
182
|
8.2
|
1492.4000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
182
|
8.2
|
1492.4000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
936
|
8.2
|
7675.2000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
65
|
4.1
|
266.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2353
|
4.2
|
9882.6000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1040
|
8.2
|
8528.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
910
|
8.2
|
7462.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
572
|
0.75
|
429.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
2808
|
8.2
|
23025.6000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
19500
|
8.2
|
159900.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
819
|
8.2
|
6715.8000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
1040
|
4.1
|
4264.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
312
|
8.2
|
2558.4000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
65
|
8.2
|
533.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
936
|
8.2
|
7675.2000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
156
|
8.2
|
1279.2000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
468
|
8.2
|
3837.6000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
780
|
8.2
|
6396.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
78
|
8.2
|
639.6000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
312
|
8.2
|
2558.4000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
156
|
8.2
|
1279.2000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
33
|
9
|
297.0000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
65
|
6.5
|
422.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
4550
|
0.31
|
1410.5000
|
|
Material
|
IMPRESSO PADRONIZADO
|
312
|
8.2
|
2558.4000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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