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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200364 - SR/PF/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 200364 - SR/PF/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 200364 - SR/PF/PR
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes UAIN/SELOG/SR/PF/PR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.938.066/0001-79 - ELETRON ELEVADORES LTDA
Processo 08385.000684/2019-01
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SR/PF/PR.
Informações Complementares
Vig. Início 08/05/2019
Vig. Fim 07/05/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 16.792,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 16.792,00
Valor Acumulado R$ 822.808,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/04/2019 00004/2019 Termo de Encerramento Não há 08/05/2019 07/05/2024 0,00 0,00
30/04/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08385.000684/2019-01 08/05/2019 07/05/2020 16.792,00 1 16.792,00
23/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES 08/05/2020 07/05/2021 16.792,00 1 16.792,00
15/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo 2º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 08/05/2021 07/05/2022 16.792,00 1 16.792,00
02/05/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO E ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA ELETRON ELEVADORES LTDA - ME (CNPJ 13.938.066/0001-79), P/ MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA 4 ELEVADORES, MARCA THYSSENKRUPP, 5 PARADAS, COM CAPACIDADE PARA 12 PESSOAS OU 900KG. 08/05/2022 07/05/2023 16.792,00 1 16.792,00
20/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, DE 8/5/2023 A 7/5/2024. FUNDAMENTO: ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, 1993. 08/05/2023 07/05/2024 16.792,00 1 16.792,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200364 2019NE800399 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2019NE800400 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2020NE800015 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2020NE800024 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000010 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000028 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2021NE000027 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2022NE000027 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2022NE000039 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2023NE000010 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.770,00 3.020,00 0,00 3.750,00 3.020,00 3.020,00 3.020,00 0,00
200364 2023NE000034 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.760,00 0,00 0,00 8.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2024NE000002 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.460,00 0,00 0,00 1.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200364 2024NE000001 PF99900AG24 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5976 2023-04-18 08385.000684/2019-01 2023-05-16 730.00
6049/2023 2023-05-15 08385.000710/2023-79 2023-05-30 730.00
6144/2023 2023-06-27 08385.000684/2019-01 2023-06-28 730.00
6232/2023 2023-08-01 08385.000684/2019-01 2023-08-08 730.00
6301/2023 2023-08-30 08385.000684/2019-01 2023-08-31 730.00
6748 2024-02-28 08385.000684/2019-01 2024-03-08 730.00
6362 2023-10-02 08385.000684/2019-01 2023-10-04 730.00
6468 2023-11-06 08385.000684/2019-01 2023-11-16 730.00
6510 2023-11-27 08385.000684/2019-01 2023-12-08 730.00
6574 2023-12-14 08385.000684/2019-01 2023-12-18 730.00
6697 2024-02-01 08385.000684/2019-01 2024-02-07 730.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 8032 8032.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 8760 8760.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.417.169-** RICARDO MENDRY NETO Gestor
***.655.819-** MARCOS MACAGNAN Gestor Substituto
***.745.459-** WILSON BARRETO Fiscal Técnico
***.801.409-** CARLOS ARTUR DINIZ MARQUES Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO D.O.U ED 79 S 3 PÁG 111 EXTRATO 4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 713.41 KB 26/04/2023 14:10:54
4º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 195.65 KB 26/04/2023 14:09:29
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2º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 203.84 KB 16/04/2021 09:53:49
D.O.U 14.05.20 PUBLICAÇÃO EXTRATO 1º TERMO ADITIVO PRORROGAÇÃO CTR. 4-2019 431.05 KB 16/04/2021 09:50:08
1º TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO CTR. 4-2019 192.91 KB 16/04/2021 09:46:44
D.O.U_08.05.19 83 S 3 PUBLICAÇÃO EXTRATO DO CTR. 4-2019 415.68 KB 16/04/2021 09:43:22
CONTATO 4-2019 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA SR/PF/PR, PREV E CORRET., C/ FORNEC. PEÇAS 213.03 KB 16/04/2021 09:37:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo