|
Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000031
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158139 - IF FLUMINENSE
|
|
Número da Compra
|
90056/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.500.141/0001-39 - N P J COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
|
Processo
|
23318.004282/2024-21
|
|
Objeto
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, CAMPUS CAMPOS CENTRO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.300,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.300,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 33.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/01/2025
|
2025NE000031
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.004282/2024-21
|
28/01/2025
|
31/12/2025
|
33.300,00
|
1
|
33.300,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2025NE000031
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.525,00
|
0,00
|
0,00
|
3.525,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000800
|
2025-02-10
|
23318.000572/2025-87
|
2025-02-20
|
3525.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MANTEIGA
|
800
|
18
|
14400.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
2200
|
7.5
|
16500.0000
|
|
Material
|
SAL
|
120
|
20
|
2400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.251.947-**
|
LORENA FERNANDES AZEVEDO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
