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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000064
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Unidade Realizadora da Compra
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.631.411/0001-24 - MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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23074.093814/2022-47
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 67/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 105 / 2023 - CCHSA-DC. PE. 5/2022 UASG 153074 PROC.LIC. 23074.033044/2022-82. PROC. SOLIC.23074.093814/2022-47
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Informações Complementares
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15307405000052022 - UASG Minuta: 153074
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Vig. Início
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21/08/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.262,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.262,65
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Valor Acumulado
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R$ 3.262,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/08/2023
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2023NE000064
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.093814/2022-47
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21/08/2023
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31/12/2023
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3.262,65
|
1
|
3.262,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153074
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2023NE000064
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L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.262,65
|
0,00
|
0,00
|
3.262,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FOLHA ISOPOR
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100
|
3.89
|
389.0000
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|
Material
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PAPEL AUTO-ADESIVO
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10
|
42.93
|
429.3000
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|
Material
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PINCEL ARTE PLÁSTICA
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50
|
4.59
|
229.5000
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|
Material
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PAPEL FOTOGRÁFICO
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5
|
18.16
|
90.8000
|
|
Material
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TESOURA
|
300
|
3.03
|
909.0000
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|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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30
|
17.94
|
538.2000
|
|
Material
|
TESOURA
|
15
|
9.79
|
146.8500
|
|
Material
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COLA
|
100
|
5.3
|
530.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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