|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000065
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
|
Processo
|
23074.093980/2022-27
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAVN/CCHSA/UFPB CONFORME SOLICITAÇÃO. 66/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO Nº 110/ 2023 - CCHSA-DC. PE. 5/2022 UASG 153074 PROC.LIC. 23074.033044/2022-82. PROC. OLIC.23074.093980/2022-27
|
|
Informações Complementares
|
15307405000052022 - UASG Minuta: 153074
|
|
Vig. Início
|
22/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.552,85
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 38.552,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 38.552,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/08/2023
|
2023NE000065
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.093980/2022-27
|
22/08/2023
|
31/12/2023
|
38.552,85
|
1
|
38.552,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153074
|
2023NE000065
|
L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
38.552,85
|
38.552,85
|
0,00
|
0,00
|
38.552,85
|
38.552,85
|
38.552,85
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
200
|
12.34
|
2468.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
100
|
6.97
|
697.0000
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
1.32
|
132.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
500
|
4.92
|
2460.0000
|
|
Material
|
ALFINETE SEGURANÇA
|
20
|
9.56
|
191.2000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
3000
|
3.66
|
10980.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
1000
|
4.33
|
4330.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
15
|
6.31
|
94.6500
|
|
Material
|
COLA
|
100
|
7.32
|
732.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO
|
100
|
13.92
|
1392.0000
|
|
Material
|
COLA
|
1000
|
1.02
|
1020.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
4.85
|
485.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
200
|
5.31
|
1062.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
100
|
1.68
|
168.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
200
|
3.06
|
612.0000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
150
|
1.4
|
210.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
50
|
20.34
|
1017.0000
|
|
Material
|
GIZ CERA
|
300
|
3.77
|
1131.0000
|
|
Material
|
PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE
|
400
|
5.59
|
2236.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
1200
|
4.06
|
4872.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
8.93
|
893.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
3000
|
0.17
|
510.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
2000
|
0.43
|
860.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
