|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000097
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153074 - CCHSA DA UFPB
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.004.901/0001-26 - SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23074.098511/2023-04
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCHSA/CAVN CONFORME SOLICITAÇÃO 104/2023 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - CCHSA/UFPB E DESPACHO 144 / 2023 - CCHSA-DC. PROC.23074.098511/2023-04 PE. 6/2023 UASG 153074
|
|
Informações Complementares
|
15307405000062023 - UASG Minuta: 153074
|
|
Vig. Início
|
01/11/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 22.469,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.469,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.469,23
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/11/2023
|
2023NE000097
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.098511/2023-04
|
01/11/2023
|
31/12/2023
|
22.469,23
|
1
|
22.469,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153074
|
2023NE000097
|
L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.469,23
|
22.469,23
|
0,00
|
0,00
|
22.469,23
|
0,00
|
0,00
|
22.469,23
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
46
|
4.68
|
215.2800
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
40
|
4.92
|
196.8000
|
|
Material
|
PALITO
|
20
|
0.76
|
15.2000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
2000
|
7.64
|
15280.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
1200
|
1.1
|
1320.0000
|
|
Material
|
BACIA
|
40
|
8.49
|
339.6000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
55
|
59.17
|
3254.3500
|
|
Material
|
GARRAFA
|
2000
|
0.8
|
1600.0000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
124
|
248.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
