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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153074 - CCHSA DA UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000107
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00008/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.417.609/0001-14 - RUBENS DANTAS NETO
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Processo
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23074.016610/2024-19
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FAVORECIDO APÓS PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIFICADOS, CONFORME OFÍCIO CAVN N. 023/2024, SOLICITAÇÃO. 86/2024 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DESPACHO Nº 83 / 2024 - CCHSA-DC. PREGÃO 08/2023 UG 158157. PROC. 23074.016610/2024-19. PROCESSO PRINCIPAL DE LICITAÇÃO Nº 23074.037314/2023-25.
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Informações Complementares
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15815705000082023 - UASG Minuta: 153074
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 117.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 117.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 117.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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2024NE000107
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.016610/2024-19
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20/09/2024
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31/12/2024
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117.500,00
|
1
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117.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153074
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2024NE000107
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L0000P01N0N - RECURSO ADMINISTRATIVO - CAVN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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87.100,00
|
77.500,00
|
0,00
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9.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2778
|
2025-10-31
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23074.016610/2024-19
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2025-12-11
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21600.00
|
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2774
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2025-10-29
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23074.016610/2024-19
|
2025-12-11
|
8800.00
|
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2861
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2026-06-01
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23074.016610/2024-19
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2026-06-12
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77500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
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2500
|
16
|
40000.0000
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|
Serviço
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SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIA
|
2500
|
31
|
77500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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