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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200344 - SR/PF/SE
Unidade Gestora Origem do Contrato 200344 - SR/PF/SE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2020
Unidade Realizadora da Compra 200334 - CGAD/DLOG/PF
Número da Compra 00012/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 02.676.310/0001-56 - IDEIAS TURISMO LTDA
Processo 08520.001520/2019-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS NACIONAIS/DOMÉSTICOS.
Informações Complementares EM RAZÃO DO PRESENTE TERMO, FICA MAJORADO O VALOR...
Vig. Início 27/01/2020
Vig. Fim 29/06/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 233.377,82
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 38.896,30
Valor Acumulado R$ 1.698.402,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2020 00001/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08520.001520/2019-91 27/01/2020 27/01/2021 260.003,84 1 260.003,84
12/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE. 28/01/2021 27/01/2022 260.003,84 1 260.003,84
14/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 15,38% (QUINZE INTEIROS E TRINTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ITEM 13.2 E NO ART. 65, § 1º DA LEI DE 8.666/93. 27/01/2020 27/01/2022 300.004,24 1 300.004,24
09/12/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE. 28/01/2022 27/01/2023 300.004,24 12 25.000,35
06/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento REALIZAR REVISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE, CONFORME O §8º DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. COM A REVISÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, O CUSTO MÉDIO POR PASSAGEM (ITEM 2 DA CONTRATAÇÃO) PASSARÁ A SER DE R$ 1.086,65 (UM MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), CONFORME ESTUDO PRESENTE NO DESPACHO SELOG/SR/PF/SE 21427751 E OFÍCIO Nº 88/2021/SELOG/SR/PF/SE (SEI Nº 21505251). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 300.004,24 (TREZENTOS MIL, QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 325.999,24 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), JÁ O VALOR MENSAL ESTIMATIVO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 25.000,35 (VINTE E CINCO MIL E TRINTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 27.166,60 (VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 27/01/2020 27/01/2023 325.999,24 12 27.166,60
18/10/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REALIZAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CUSTO MÉDIO POR PASSAGEM DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE, CONFORME O §8º DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. COM A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, O CUSTO MÉDIO POR PASSAGEM (ITEM 2 DA CONTRATAÇÃO) PASSARÁ A SER DE R$ 1.440,59 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME ESTUDO PRESENTE NO DESPACHO Nº 24544379-SELOG/SR/PF/SE. VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PARA 12 MESES PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 325.999,24 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTAE NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 432.181,24 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E UM REAIS E VINTE EQUATRO CENTAVOS), JÁ O VALOR MENSAL ESTI MATI VO PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 27.166,60 (VINTE E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS ESESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 36.015,10 (TRINTA E SEIS MIL, QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS). 27/01/2020 27/01/2023 432.181,24 12 36.015,10
10/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE. 28/01/2023 27/01/2024 432.181,24 12 36.015,10
01/03/2023 00005/2023 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 2,31% (DOIS INTEIROS E TRINTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 01/2020-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ITEM 13.2 E NO ART. 65, § 1º DA LEI DE 8.666/93. 01/03/2023 27/01/2024 423.537,64 12 35.294,80
08/11/2023 00006/2020 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 11,923% (ONZE INTEIROS E NOVECENTOS E VINTE TRÊS MILÉSIMOS POR CENTO) EM RELAÇÃO AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO N.º 01/2020-SR/PF/SE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA, ITEM 13.2 E NO ART. 65, § 1º DA LEI DE 8.666/93. 08/11/2023 27/01/2024 468.196,24 12 39.016,35
11/12/2023 00007/2023 Termo Aditivo Prorrogar o prazo de vigência contratual por um período de 06 (seis) meses, conforme previsto na Cláusula Segunda do contrato n.º 01/2020-SR/PF/SE. 28/01/2024 27/07/2024 233.377,82 6 38.896,30
10/06/2024 00001/2020 Termo de Rescisão O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS/DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 12/2019, FIRMADO EM 20/01/2020. FICA RESCINDIDO, A PARTIR DE 30/06/2024, O CONTRATO N.º 01/2020-SR/PF/SE. 27/01/2020 29/06/2024 0,00 0,00
16/10/2026 00001/2020 Termo de Encerramento 27/01/2020 29/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200344 2021NE000010 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101.000,00 0,00 0,00 85.845,55 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000011 PF99L00PJ21 - PREV REPRESS CRIMES - EIXO POL.JUDICIARIARONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 169.840,82 0,00 0,00 167.921,28 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800034 PF99L00PA20 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800038 PF99L00PJ20 - EIXO POLICIA JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800040 PF99L00PM20 - EIXO POLICIA MARITIMA/AEROPORTO/FRONTEIRAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800115 PF99L20PA20 - EIXO POLICIA ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800116 PF99L20PJ20 - EIXO POLICIA JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800117 PF99L20PM20 - EIXO POLICIA MARITIMA/AEROPORTUARIA/FRONTEIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2020NE800204 PF999ROAG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - REGRA DE OURO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000024 PF99L00PA21 - PREV.E REPRESS DE CRIMES - EIXO POL. ADMINIST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.375,00 0,00 0,00 6.802,64 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000025 PF99L00PM21 - PREV E REPRESS CRIMES - EIXO MAR.AERO.FRONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000119 PF99L00PJ21 - PREV REPRESS CRIMES - EIXO POL.JUDICIARIARONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.750,00 0,00 0,00 27.041,03 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000120 PF99L00PA21 - PREV.E REPRESS DE CRIMES - EIXO POL. ADMINIST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.875,00 0,00 0,00 988,92 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2023NE000093 PF99L00PM23 - PREV. REP. CRIMES - POL. MAR. AEROP. FRONTEIR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2023NE000104 SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.756,70 19.990,69 0,00 10.766,01 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2023NE000005 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 131.356,13 0,00 0,00 131.356,13 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2023NE000006 PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 43.625,00 4.277,85 0,00 39.347,15 4.277,85 4.277,85 4.277,85 0,00
200344 2023NE000007 PF99L00PJ23 - PREV. REP. CRIMES - POL. JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 267.084,26 950,23 0,00 266.134,03 950,23 950,23 950,23 0,00
200344 2023NE000008 PF99L00PM23 - PREV. REP. CRIMES - POL. MAR. AEROP. FRONTEIR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.911,63 5.206,46 0,00 12.705,17 5.206,46 5.206,46 5.206,46 0,00
200344 2023NE000143 PF99L00PA23 - PREV. REP. CRIMES - POL. ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.782,80 0,00 0,00 1.782,80 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2024NE000001 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 68.712,70 0,00 0,00 68.712,70 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2024NE000021 PF99L00PA24 - PREV REP CRIMES - POL ADMINISTRATIVA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 13.772,16 0,00 0,00 13.772,16 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2024NE000020 PF99L00PJ24 - PREV REP CRIMES - POL JUDICIARIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 126.249,67 0,00 0,00 126.249,67 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2024NE000068 SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2024NE000105 PF99900AG24 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2021NE000137 PF99L00OD21 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 629,23 0,00 0,00 629,23 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2022NE000005 PF99L00PJ22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS EIXO POL JUDICI 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 202.500,00 0,00 0,00 198.357,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2022NE000006 PF99L00PA22 - PREV. REP. CRIMES CONTRA BENS, EIXO POL ADMIN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.250,00 0,00 0,00 11.022,20 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2022NE000007 PF99L00PM22 - PREV. REP. CRIMES EIXO POL. MAR. AEROP. FRONT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.250,00 0,00 0,00 7.248,89 0,00 0,00 0,00 0,00
200344 2022NE000008 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 123.000,00 0,00 0,00 113.452,72 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
135166 2024-03-11 08520.000952/2024-41 2024-03-12 2409.25
134942 2024-03-01 08520.000815/2024-15 2024-03-04 6216.62
134723 2024-02-21 08520.000708/2024-89 2024-02-27 15211.16
134722 2024-02-21 08520.000714/2024-36 2024-02-27 2707.92
134943 2024-03-01 08520.000819/2024-95 2024-03-04 20716.07
135651 2024-04-01 08520.001351/2024-56 2024-04-03 3503.22
135398 2024-03-21 08520.001198/2024-67 2024-03-22 5172.55
135167 2024-03-11 08520.000966/2024-65 2024-03-12 5661.30
135399 2024-03-21 08520.001200/2024-06 2024-03-22 370.01
135650 2024-04-01 08520.001350/2024-10 2024-04-03 5041.80
135879 2024-04-11 08520.001493/2024-13 2024-04-12 10333.61
135878 2024-04-11 08520.001491/2024-24 2024-04-12 4502.51
135397 2024-03-20 08520.001195/2024-23 2024-03-22 10117.81
135880 2024-04-11 08520.001495/2024-11 2024-04-12 3068.23
135652 2024-04-01 08520.001354/2024-90 2024-04-03 4991.49
136070 2024-04-22 08520.001671/2024-14 2024-04-23 5342.43
136292 2024-04-30 08520.001851/2024-98 2024-05-03 13446.49
136069 2024-04-22 08520.001668/2024-92 2024-04-23 9680.19
136068 2024-04-22 08520.001666/2024-01 2024-04-23 3061.19
136293 2024-05-02 08520.001850/2024-43 2024-05-03 26819.47
136686 2024-05-21 08520.002076/2024-98 2024-05-21 1901.68
136893 2024-05-31 08520.002277/2024-95 2024-06-04 2289.06
136894 2024-05-31 08520.002278/2024-30 2024-06-04 4030.58
136685 2024-05-21 08520.002071/2024-65 2024-05-21 5572.38
136532 2024-05-13 08520.001988/2024-42 2024-05-14 7806.24
136531 2024-05-13 08520.001986/2024-53 2024-05-14 4528.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 62 0.01 0.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 162 0.01 1.6200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 162 1440.59 233375.5800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.820.745-** MARCONE FEITOSA NUNES Fiscal Titular
***.406.691-** RICARDO ALVES PEREIRA Fiscal Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
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Tipo Nome Tamanho Criado
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1º Termo Aditivo 184.21 KB 21/11/2022 16:17:31
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Contrato nº 01/2020-SR/PF/SE 5.44 MB 21/11/2022 16:15:48
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