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Órgão
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95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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990108 - ESP-DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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017.00059049/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/02/2025
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Vig. Fim
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19/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.115.577,30
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 337.185,91
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Valor Acumulado
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R$ 11.517.093,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00059049/2024-20
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20/02/2025
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19/09/2027
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11.062.983,00
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30
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368.766,10
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02/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE
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20/02/2025
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19/09/2027
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11.486.719,20
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30
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382.890,64
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31/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA POR MEIO DE OUTSOURCING E SOFRERÁ ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO.
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01/09/2026
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19/09/2027
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10.115.577,30
|
30
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337.185,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALUGUEL DE IMPRESSORA / MULTIFUNCIONAL / PLOTTER /SCANNER
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1
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382890.64
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11486719.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.383.144-**
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ERIK MESEL FERREIRA PIRES
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Fiscal Técnico
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***.915.968-**
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FELIPE HIROAKI GOMES HIRATSUKA
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Fiscal Administrativo
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***.532.008-**
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MARCELO SHIROMA
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Gestor Substituto
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***.592.198-**
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RICARDO FRANCISCO PERIOTTO
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Gestor
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***.598.698-**
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PAULA MACHADO TORRES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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