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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00008/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.467/0001-20 - AMBAR ENERGIA AMAZONAS S.A.
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Processo
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08113.000010/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA E OS CENTROS CULTURAIS DAS ALDEIAS PUPUNHA, TRAÍRA E BASE DO PREVFOGO (ACT - FUNAI/IBAMA).
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Informações Complementares
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19404507000082024 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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01/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/03/2024
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2024NE000024
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000010/2024-65
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01/03/2024
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31/12/2024
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9.000,00
|
1
|
9.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2024NE000024
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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36.000,00
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794,65
|
234,48
|
34.970,87
|
963,55
|
168,90
|
337,80
|
860,23
|
|
194045
|
2025NE000037
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194045
|
2025ne000095
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
95965839
|
2024-12-31
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08113.000010/2024-65
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2025-02-20
|
25.71
|
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95965856
|
2025-01-20
|
08113.000010/2024-65
|
2025-02-20
|
25.71
|
|
95838268
|
2024-12-23
|
08113.000010/2024-65
|
2025-02-20
|
574.33
|
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95965838
|
2025-05-20
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08113.000010/2024-65
|
2025-05-20
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4132.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
|
3000
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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