|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00056/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180199 - ESP-ADM CORPO BOMB
|
|
Número da Compra
|
90027/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.019.120/0001-76 - EDIMILTON DE SOUSA TELES
|
|
Processo
|
057.00384104/2024-78
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE 1.480 SUNGAS PARA NATAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE NÃO RECEBIMENTO
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 121.360,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 121.360,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
00056/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00384104/2024-78
|
25/11/2024
|
25/12/2024
|
121.360,00
|
1
|
121.360,00
|
|
17/12/2024
|
00167/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
|
17/12/2024
|
25/01/2025
|
121.360,00
|
1
|
121.360,00
|
|
06/03/2025
|
00033/2025
|
Termo Aditivo
|
1.480 UNIDADES DE SUNGAS PARA NATAÇÃO
JÁ ENTREGUE
|
06/03/2025
|
25/04/2025
|
121.360,00
|
1
|
121.360,00
|
|
16/10/2026
|
00056/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
25/11/2024
|
25/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CALÇÃO BANHO
|
1480
|
82
|
121360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.954.649-**
|
JHONATAN WILLIAN DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
33.42 KB |
20/02/2025 17:03:38 |
|
Contrato |
100.20 KB |
20/02/2025 16:58:56 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
