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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000285
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.380.578/0020-41 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.
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Processo
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21002.000419/2024-05
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM FAVOR DO LFDA-PE, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2024 DO PREGÃO SRP Nº 90004/2024. OFICIO Nº 658/2024/SELAB LFDA-PE (DOC SEI 39264557). ENTREGA NO PRAZO DE 48 HORAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
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Informações Complementares
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13001605900042024 - UASG Minuta: 130016
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.756,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.756,16
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Valor Acumulado
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R$ 10.756,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2024
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2024NE000285
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000419/2024-05
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02/12/2024
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31/12/2024
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10.756,16
|
1
|
10.756,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130016
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2024NE000285
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FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.756,16
|
10.756,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11301
|
2025-03-11
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21002.000419/2024-05
|
2025-10-07
|
853.44
|
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117928
|
2025-01-14
|
21002.000419/2024-05
|
2025-10-07
|
1939.56
|
|
12752
|
2025-08-13
|
21002.000419/2024-05
|
2025-10-07
|
1706.88
|
|
141614
|
2025-10-03
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21002.000419/2024-05
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2025-10-06
|
688.05
|
|
10638
|
2024-12-17
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21002.000419/2024-05
|
2025-01-08
|
2600.94
|
|
10165
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2024-11-01
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21002.000419/2024-05
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2025-10-07
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1747.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
9
|
99.34
|
894.0600
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
40
|
88.9
|
3556.0000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
10
|
76.45
|
764.5000
|
|
Material
|
GÁS COMPRIMIDO
|
40
|
138.54
|
5541.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.246.677-**
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ADRIANA SOARES LEITE
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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