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Órgão
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30804 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200113 - SPRF-PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200113 - SPRF-PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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200113 - SPRF-PE
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.773.360/0001-40 - WORLDNET TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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08654.000051/2019-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ATRAVÉS DE UMA REDE IP MULTISSERVIÇOS, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE UNIDADES ENTRE UOPS DA PRF EM PERNAMBUCO
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Informações Complementares
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EXCLUSÃO DO CONTRATO Nº 05/2019 O LINK DE DADOS DA...
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Vig. Início
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02/04/2019
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Vig. Fim
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30/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.696.042,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.696.042,38
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Valor Acumulado
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R$ 21.959.079,39
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2019
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00005/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.000051/2019-77
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02/04/2019
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02/10/2019
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1.874.992,00
|
1
|
0,00
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25/07/2019
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00018/2019
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE UMA UNIDADE DO ITEM 1 DO GRUPO 1(CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS)REDUZINDO O QUA NTITATIVO PARA 18 CIRCUITOS CONTRATADOS SUPRESSÃO DE UMA UNIDADE DO ITEM 3 DO GRUPO 1 (INSTALAÇÃO CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS), REDUZINDO O QUANTITATIVO PARA 18 INSTALAÇÕES CONTRATADAS
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25/07/2019
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02/10/2021
|
89.473,76
|
1
|
0,00
|
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07/08/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE UMA UNIDADE DO ITEM 1 DO GRUPO 1(CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS) REDUZINDO O QUANTITATIVO PARA 17 CIRCUITOS CONTRATADOS.
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07/08/2020
|
02/10/2021
|
89.473,68
|
1
|
0,00
|
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18/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE UMA UNIDADE DO ITEM 1 DO GRUPO 1 (CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS), REDUZINDO O QUANTITATIVO PARA 16 CIRCUITOS CONTRATADOS PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA R$ 53.552,29 E O VALOR GLOBAL PARA 30 MESES A R$ 1.606.568,70.
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05/02/2021
|
02/10/2021
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1.606.570,83
|
1
|
1.606.570,83
|
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26/08/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 POR MAIS 30(TRINTA MESES COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02.10.2021 E 02.04.2024
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02/10/2021
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02/04/2024
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1.606.568,70
|
1
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1.606.568,70
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21/01/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE UMA UNIDADE DO ITEM 1 DO GRUPO 1 (CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS), AUMENTANDO O QUANTITATIVO PARA 17 CIRCUITOS CONTRATADOS PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA 56.535,05
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02/04/2019
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02/04/2024
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1.696.042,38
|
1
|
1.696.042,38
|
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13/07/2023
|
00006/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO INCLUIR NO CONTRATO Nº 05/2019 O LINK DE DADOS DE 20 MBPS A SER INSTALADO NA UNIDADE OPERACIONAL (UOP) DE JURITI LOCALIZADA NA BR 104, KM 57, JURITI, NO MUNICÍPIO DE CARUARU, O QUE ACARRETARÁ AS SEGUINTES MUDANÇAS NOS VALORES DO CONTRATO: ACRÉSCIMO DE UMA UNIDADE DO ITEM 1 DO GRUPO 1 (CIRCUITO MPLS DE 20 MBPS), AUMENTANDO O QUANTITATIVO PARA 18 CIRCUITOS CONTRATADOS E UM VALOR MENSAL R$ 53.684,28 (CINQUENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), APENAS PARA ESTE ITEM; PELO PRESENTE TERMO, OS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS NO MONTANTE TOTAL DE R$ 62.499,73 (MENSAL) - O QUAL PERFARIA, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 30 MESES, O VALOR TOTAL DE R$ 1.874.992,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) E CONSTANTES DO ITEM 3.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 05/2019 - PASSAM A SER OS SEGUINTES: O VALOR UNITÁRIO MENSAL A SER ADITIVADO MONTA AO QUANTITATIVO DE R$ 2.982,46 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS);O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 59.517,51 (CINQUENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) REPRESENTANDO UMA REDUÇÃO TOTAL ACUMULADA DE 4,77% NO VALOR MENSAL ORIGINALMENTE CONTRATADO, CONSIDERANDO-SE EM TAL CÁLCULO AS SUPRESSÕES PRETERITAMENTE REALIZADAS BEM COMO O PRESENTE ADITIVO CONFORME O PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO E QUINTO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 05/2019; O VALOR GLOBAL PARA 30 (TRINTA) MESES PASSARÁ A SER DE R$ 1.785.525,30 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS) NUMA REDUÇÃO TOTAL ACUMULADA DE 4,77% (QUATRO INTEIROS E SETENTA E SETE MILÉSIMOS PERCENTUAIS) CONSIDERANDO-SE EM TAL CÁLCULO AS SUPRESSÕES PRETERITAMENTE REALIZADAS BEM COMO O PRESENTE ADITIVO CONFORME O PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº 05/2019.
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13/07/2023
|
02/04/2024
|
1.785.516,06
|
1
|
1.785.516,06
|
|
20/10/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
O presente Termo Aditivo tem por objeto supressão, no contrato nº 05/2019, do link de dados de 20 MBPS da antiga Delegacia Operacional (DEL02-PE) da PRF/PE , localizada na BR 232, Km 127, no município de Caruaru, o que acarretará as seguintes mudanças nos valores do contrato:
Supressão de uma unidade do item 1 do grupo 1 (Circuito MPLS de 20 Mbps), reduzindo o quantitativo para 17 circuitos contratados e reduzindo para um valor mensal de R$ 56.535,05 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos),devido à diminuição para deste item;
Pelo presente Termo, os valores inicialmente contratados no montante total de R$ 62.499,73 (mensal) - o qual perfaria, durante o período de vigência contratual de 30 meses, o valor total de R$ 1.874.992,00 (um milhão, oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais) e constantes do item 3.1 da Cláusula Terceira do Contrato nº 05/2019 - passam a ser os seguintes:
o valor unitário mensal a ser suprimido monta ao quantitativo de R$ 2.982,46 (dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos);
o valor mensal do contrato passará a ser de R$ 56.535,05 (cinquenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos) representando uma redução total acumulada de 9,54% (nove inteiros, cinquenta e quatro centésimos percentuais) no valor mensal originalmente contratado, considerando-se em tal cálculo as supressões preteritamente realizadas bem como o presente aditivo conforme o Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto e Sexto Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2019;
o valor global para 30 (trinta) meses passará a ser de R$ 1.696.051,50 (um milhão, seiscentos e noventa e seis mil e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) numa redução total acumulada de 9,54% (nove inteiros, cinquenta e quatro centésimos percentuais) considerando-se em tal cálculo as supressões preteritamente realizadas bem como o presente aditivo conforme o Primeiro, Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto e Sexto Termos Aditivos ao Contrato nº 05/2019;
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20/10/2023
|
02/04/2024
|
1.696.042,38
|
1
|
1.696.042,38
|
|
29/02/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 POR MAIS 180 DIAS (CENTO E OITENTA) COMPREENDENDO O PERÍODO DE 03/04/2024 ATÉ 30/09/2024 COM FULCRO NO ART. 57, §4º, DA LEI N. 8.666/93. PELO PRESENTE TERMO, O VALOR MENSAL CONTRATADO PERMANECE INALTERADO, OU SEJA, PERMANECE O MESMO CONSTANTE DO SÉTIMO TERMO ADITIVO, QUAL SEJA DE R$ 56.535,05 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) MENSAIS E GLOBAL REFERENTE AOS 180 DIAS DE R$ 339.210,30 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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03/04/2024
|
30/09/2024
|
1.696.042,38
|
1
|
1.696.042,38
|
|
26/08/2024
|
00009/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019 POR MAIS 180 DIAS (CENTO E OITENTA) COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/10/2024 ATÉ 30/03/2025 COM FULCRO NO ART. 57, §4º, DA LEI N. 8.666/93.
PELO PRESENTE TERMO, O VALOR MENSAL CONTRATADO PERMANECE INALTERADO, OU SEJA, PERMANECE O MESMO CONSTANTE DO OITAVO TERMO ADITIVO, QUAL SEJA DE R$ 56.535,05 (CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) MENSAIS E GLOBAL REFERENTE AOS 180 DIAS DE R$ 339.210,30 (TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E TRINTA CENTAVOS).
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01/10/2024
|
30/03/2025
|
1.696.042,38
|
1
|
1.696.042,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200113
|
2023NE000025
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
638.951,98
|
60.000,00
|
0,00
|
578.951,98
|
46.778,80
|
0,00
|
0,00
|
46.778,80
|
|
200113
|
2019NE800119
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2019NE800208
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2020NE800049
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2022NE000052
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
625.866,62
|
0,00
|
0,00
|
562.227,45
|
44.604,98
|
0,00
|
0,00
|
44.604,98
|
|
200113
|
2025NE000049
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
167.203,47
|
0,00
|
0,00
|
167.203,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2024NE000033
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
618.697,14
|
56.535,05
|
4.745,03
|
557.417,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200113
|
2021NE000040
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
546.239,59
|
0,00
|
0,00
|
491.884,23
|
41.204,98
|
0,00
|
0,00
|
41.204,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22780
|
2025-02-14
|
08654.000051/2019-77
|
2025-02-25
|
56534.82
|
|
23.034
|
2025-03-17
|
08654.000051/2019-77
|
2025-03-18
|
56534.82
|
|
23294
|
2025-04-17
|
08654.000051/2019-77
|
2025-04-22
|
54133.83
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
17
|
89473.6799
|
1521052.5583
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
19
|
0.05
|
0.9500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
174987.87
|
174987.8700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
1
|
1.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.804-**
|
JOSE SANDOVAL CORREIA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
