|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000053
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170192 - DRF CUIABA
|
|
Número da Compra
|
90004/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.845.900/0001-72 - AGILE TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
10265.505636/2024-71
|
|
Objeto
|
LINK NÃO DEDICADO DE INTERNET BANDA LARGA - FIBRA ÓTICA - VELOCIDADE MÍNIMA DE 350 MB
|
|
Informações Complementares
|
17019206900042024 - UASG Minuta: 170192
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 490,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 490,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 490,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
2024NE000053
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.505636/2024-71
|
27/12/2024
|
01/09/2026
|
490,78
|
1
|
490,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170192
|
2026NE000011
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.417,14
|
490,90
|
0,00
|
3.926,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170192
|
2025NE000032
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.417,26
|
0,24
|
0,00
|
3.417,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170192
|
2024NE000053
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
490,78
|
490,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10378
|
2026-07-01
|
10265.093661/2026-61
|
2026-07-14
|
490.78
|
|
11499
|
2026-08-03
|
10265.093661/2026-61
|
2026-08-18
|
490.78
|
|
12747
|
2026-09-01
|
10265.093661/2026-61
|
2026-09-11
|
490.78
|
|
000.027.479
|
2025-05-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-05-14
|
490.78
|
|
000.028.987
|
2025-06-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-06-17
|
490.78
|
|
000.027.478A
|
2025-05-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-06-18
|
490.78
|
|
000.027.479A
|
2025-05-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-06-18
|
490.78
|
|
000.027.478B
|
2025-05-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-06-25
|
490.78
|
|
000.027.479B
|
2025-05-12
|
10265.051139/2025-21
|
2025-06-25
|
490.78
|
|
000.029.985
|
2025-07-16
|
10265.051139/2025-21
|
2025-07-17
|
490.78
|
|
000.031.301
|
2025-08-16
|
10265.505636/2024-71
|
2025-08-19
|
490.78
|
|
000.032,973
|
2025-09-15
|
10265.051139/2025-21
|
2025-09-15
|
490.78
|
|
000.034.532
|
2025-10-09
|
10265.051139/2025-21
|
2025-10-14
|
490.78
|
|
112
|
2025-11-26
|
10265.051139/2025-21
|
2025-11-26
|
490.78
|
|
1173
|
2025-12-16
|
10265.051139/2025-21
|
2025-12-17
|
490.78
|
|
1172
|
2025-12-16
|
10265.051139/2025-21
|
2025-12-17
|
490.78
|
|
5203
|
2026-02-28
|
10265.093661/2026-61
|
2026-03-04
|
490.78
|
|
5307
|
2026-03-03
|
10265.093661/2026-61
|
2026-03-19
|
490.78
|
|
6609
|
2026-04-01
|
10265.505636/2024-71
|
2026-04-28
|
490.78
|
|
7883
|
2026-05-05
|
10265.505636/2024-71
|
2026-05-06
|
490.78
|
|
9138
|
2026-06-02
|
10265.093661/2026-61
|
2026-06-09
|
490.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0.05555
|
3696.3096
|
205.3300
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0.05555
|
2568.1368
|
142.6600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
0.0556
|
2568.1655
|
142.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.418-**
|
LUCIANA RODRIGUES LOZANO
|
Gestor
|
|
***.525.321-**
|
ANDREA LISBOA BARBOSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
