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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000368
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.209.477/0001-20 - SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE LTDA
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Processo
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23057.009615.2024-27
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CAMPUS NATAL-CENTRAL DO IFRN, NA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE DO PREGÃO 90034-2024 DA UFRN-UASG 153103. PROCESSO 23057.009615.2024-27.
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Informações Complementares
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15310305900342024 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.510,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.510,00
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Valor Acumulado
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R$ 24.510,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000368
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.009615.2024-27
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30/12/2024
|
31/12/2024
|
24.510,00
|
1
|
24.510,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
|
2024NE000368
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.574,47
|
1.574,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32330
|
2026-08-14
|
23057.009615.2024-27
|
2026-08-27
|
438.00
|
|
32369
|
2026-08-24
|
23057.009615.2024-27
|
2026-09-11
|
675.00
|
|
32403
|
2026-09-03
|
23057.009615.2024-27
|
2026-09-29
|
584.00
|
|
32523
|
2026-10-05
|
23057.009615.2024-27
|
2026-10-14
|
584.00
|
|
32127
|
2026-06-26
|
23057.009615.2024-27
|
2026-07-10
|
1350.00
|
|
30771
|
2025-09-15
|
23057.009615/2024-27
|
2025-09-22
|
900.00
|
|
30017
|
2025-05-13
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
900.00
|
|
30049
|
2025-05-19
|
23057.004468/2025-80
|
2025-06-13
|
900.00
|
|
30100
|
2025-05-28
|
23057.005091/2025-86
|
2025-06-13
|
900.00
|
|
30.247
|
2025-06-24
|
23057.005515/2025-11
|
2025-06-24
|
2001.00
|
|
30394
|
2025-07-15
|
23057.006100/2025-56
|
2025-07-25
|
1095.00
|
|
30413
|
2025-07-17
|
23057.006100/2025-56
|
2025-07-25
|
900.00
|
|
30428
|
2025-07-21
|
23057.006403/2025-79
|
2025-08-14
|
730.00
|
|
30531
|
2025-08-06
|
23057.009615/2024-27
|
2025-08-27
|
900.00
|
|
30888
|
2025-10-01
|
23057.009615/2024-27
|
2025-10-07
|
1800.00
|
|
31133
|
2025-11-11
|
23057.009615/2024-27
|
2025-11-14
|
1800.00
|
|
31309
|
2025-12-11
|
23057.009615/2024-27
|
2025-12-23
|
876.00
|
|
31487
|
2026-03-16
|
23057.009615/2024-27
|
2026-03-23
|
876.00
|
|
31548
|
2026-03-23
|
23057.009615/2024-27
|
2026-03-26
|
1800.00
|
|
31836
|
2026-05-08
|
23057.009615.2024-27
|
2026-05-21
|
730.00
|
|
31894
|
2026-05-18
|
23057.009615.2024-27
|
2026-06-01
|
1800.00
|
|
31134
|
2026-06-29
|
23057.009615.2024-27
|
2026-06-30
|
876.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
3500
|
4.5
|
15750.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1200
|
7.3
|
8760.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
