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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000016
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.413.636/0001-20 - JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23057.001622.2024-81
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL PROCESSO:23057.001622.2024-81
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Informações Complementares
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78381005000212023 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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22/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.335,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.335,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.335,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2024
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2024NE000016
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.001622.2024-81
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22/02/2024
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31/12/2024
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1.335,00
|
1
|
1.335,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2024NE000016
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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1.335,00
|
890,00
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15,62
|
429,38
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1.023,50
|
133,50
|
141,31
|
764,31
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32768
|
2025-09-05
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23057.001622/2024-81
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2025-09-12
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356.00
|
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31437
|
2025-04-22
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23057.004444/2025-21
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2025-06-11
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267.00
|
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33533
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2025-11-27
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23057.001622/2024-81
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2025-12-19
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133.50
|
|
34125
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2026-03-23
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23057.001622/2024-81
|
2026-03-26
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133.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
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300
|
4.45
|
1335.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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