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Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
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200139 - SPRF-TO
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Número da Compra
|
00004/2019
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
10.271.457/0001-94 - SP TELECOMUNICACOES LTDA
|
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Processo
|
08674.002257/2018-12
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES "INTERNET",QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA - (PRESTADOS NA UOP DE GUARAÍ/TO.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
26/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2025
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 9.065,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 755,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.088,94
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/06/2019
|
00011/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.002257/2018-12
|
26/06/2019
|
26/06/2020
|
7.774,00
|
1
|
0,00
|
|
29/05/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
1.1 O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2019 POR MAIS 1 (UM) ANO, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA.
|
26/06/2020
|
26/06/2021
|
7.774,00
|
1
|
0,00
|
|
26/04/2021
|
00010/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
27/06/2021
|
26/06/2022
|
7.774,00
|
1
|
7.774,00
|
|
07/06/2022
|
00014/2022
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
27/06/2022
|
26/06/2023
|
7.774,00
|
1
|
7.774,00
|
|
24/10/2022
|
00012/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA SP TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA
|
26/06/2019
|
26/06/2023
|
8.698,20
|
1
|
8.698,20
|
|
17/04/2023
|
00013/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.
|
27/06/2023
|
26/06/2024
|
8.698,20
|
12
|
724,85
|
|
08/08/2023
|
00015/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA SP TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL, EM SUA CLÁUSULA SEXTA:
|
26/06/2019
|
26/06/2024
|
8.812,14
|
12
|
734,34
|
|
10/06/2024
|
00015/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 11/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS SOMENTE PELO TEMPO NECESSÁRIO PARA A FINALIZAÇÃO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS À LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA NOVA EMPRESA, CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 08674.000267/2024-61.
|
27/06/2024
|
26/06/2025
|
8.812,14
|
12
|
734,35
|
|
20/08/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, CELEBRADO COM A EMPRESA SP TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES “INTERNET”, NOS TERMOS DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA.
|
26/06/2019
|
26/06/2025
|
9.065,76
|
12
|
755,48
|
|
04/04/2025
|
00011/2019
|
Termo de Rescisão
|
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 11/2019 (19358456), ATUALMENTE VIGENTE POR FORÇA DO TERMO ADITIVO 15 (57064916), POR ACORDO ENTRE AS PARTES E CONSIDERADA A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
|
26/06/2019
|
30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200139
|
2021NE000029
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.773,96
|
0,00
|
0,00
|
7.126,13
|
647,83
|
0,00
|
0,00
|
647,83
|
|
200139
|
2019NE800200
|
RF9990A3TIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2020NE800031
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2022NE000034
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.313,10
|
0,00
|
0,00
|
7.588,25
|
724,85
|
0,00
|
0,00
|
724,85
|
|
200139
|
2023NE000023
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.831,06
|
857,71
|
0,00
|
7.973,35
|
857,71
|
132,86
|
132,86
|
724,85
|
|
200139
|
2025NE000020
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.518,26
|
0,00
|
0,00
|
2.518,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2024NE000035
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.960,06
|
956,08
|
0,00
|
8.003,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.053.463
|
2023-04-03
|
08674.001685/2023-95
|
2023-04-03
|
724.85
|
|
000.054.947
|
2023-05-02
|
08674.002187/2023-60
|
2023-05-02
|
724.85
|
|
000.049.036
|
2023-01-02
|
08674.000010/2023-29
|
2023-01-02
|
724.85
|
|
000.047.649
|
2022-12-02
|
08674.005375/2022-69
|
2022-12-05
|
724.85
|
|
000.050.514
|
2023-02-01
|
08674.002257/2018-12
|
2023-02-01
|
724.85
|
|
000.062.313
|
2023-10-02
|
08674.005090/2023-17
|
2023-10-04
|
724.85
|
|
000.051.988
|
2023-03-01
|
08674.002257/2018-12
|
2023-03-02
|
724.85
|
|
000.056.459
|
2023-06-02
|
08674.002804/2023-27
|
2023-06-02
|
724.85
|
|
000.057.942
|
2023-07-07
|
08674.003427/2023-43
|
2023-07-10
|
724.85
|
|
000.059.379
|
2023-08-01
|
08674.003883/2023-93
|
2023-08-03
|
724.85
|
|
000.060.849
|
2023-09-01
|
08674.002257/2018-12
|
2023-09-04
|
724.85
|
|
000.063.809
|
2023-11-01
|
08674.005650/2023-25
|
2023-11-01
|
724.85
|
|
000.065.303
|
2023-12-01
|
08674.006319/2023-22
|
2023-12-01
|
724.85
|
|
066.799
|
2024-01-02
|
08674.000024/2024-23
|
2024-01-05
|
724.85
|
|
068.309
|
2024-02-02
|
08674.002257/2018-12
|
2024-02-02
|
724.85
|
|
069.905
|
2024-03-01
|
08674.001319/2024-17
|
2024-03-05
|
724.85
|
|
071.538
|
2024-04-01
|
08674.001924/2024-98
|
2024-04-04
|
724.85
|
|
074.778
|
2024-06-03
|
08674.003554/2024-23
|
2024-06-13
|
724.85
|
|
073.125
|
2024-05-02
|
08674.002649/2024-20
|
2024-05-02
|
724.85
|
|
076.616
|
2024-07-10
|
08674.004346/2024-41
|
2024-07-11
|
724.85
|
|
78.304
|
2024-08-10
|
08674.002257/2018-12
|
2024-08-12
|
724.85
|
|
79956
|
2024-09-10
|
08674.002257/2018-12
|
2024-09-11
|
724.85
|
|
081537
|
2024-10-14
|
08674.002257/2018-12
|
2024-10-14
|
724.85
|
|
83110
|
2024-11-11
|
08674.002257/2018-12
|
2024-11-12
|
724.85
|
|
85.758
|
2024-12-19
|
08674.002257/2018-12
|
2024-12-19
|
179.46
|
|
86.148
|
2025-01-03
|
08674.002257/2018-12
|
2025-01-13
|
755.48
|
|
85.552
|
2024-12-17
|
08674.002257/2018-12
|
2024-12-17
|
755.48
|
|
086.304
|
2025-01-16
|
08674.002257/2018-12
|
2025-01-16
|
179.46
|
|
89479
|
2025-03-11
|
08674.001077/2025-42
|
2025-03-12
|
755.48
|
|
000.087.776
|
2025-02-01
|
08674.000648/2025-21
|
2025-02-10
|
755.48
|
|
000.091.101
|
2025-04-12
|
08674.001522/2025-74
|
2025-04-14
|
755.48
|
|
094.437
|
2025-06-16
|
08674.002191/2025-90
|
2025-06-23
|
251.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO
|
1
|
9065.76
|
9065.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Gestor
|
|
***.996.024-**
|
KELVIN VELOSO DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.922.584-**
|
RAPHAEL ANTONIO DE ANDRADE PIMENTEL
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
