|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000018
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
783810 - CEIMNA
|
|
Número da Compra
|
00021/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.091.529/0001-70 - COMERCIAL ZONA SUL LTDA
|
|
Processo
|
23057.004345.2023-87
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL PROCESSO:23057.001622.2024-81
|
|
Informações Complementares
|
78381005000212023 - UASG Minuta: 158369
|
|
Vig. Início
|
22/02/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.824,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.824,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.824,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/02/2024
|
2024NE000018
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
|
22/02/2024
|
31/12/2024
|
15.824,00
|
1
|
15.824,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158369
|
2024NE000018
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
15.824,00
|
6.675,00
|
686,50
|
8.462,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54024
|
2025-02-05
|
23057.001394/2025-20
|
2025-02-26
|
890.00
|
|
54092
|
2025-04-09
|
23057.003450/2025-61
|
2025-05-30
|
996.80
|
|
54.195
|
2025-07-01
|
23057.005654/2025-36
|
2025-07-07
|
1001.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
360
|
4.4
|
1584.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
3200
|
4.45
|
14240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.034-**
|
KAMILA PROTASIO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.394.504-**
|
FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
