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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158369 - IFRN/CAMPUS NATAL C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00021/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.594.523/0001-77 - PROMOVE COMERCIO & SERVICOS DE NEGOCIOS EM GERAL LTDA
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Processo
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23057.004345.2023-87
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Objeto
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DO REFEITORIO DO IFRN NATAL CENTRAL PROCESSO:23057.001622.2024-81
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Informações Complementares
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78381005000212023 - UASG Minuta: 158369
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Vig. Início
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22/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.931,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.931,36
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Valor Acumulado
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R$ 8.931,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/02/2024
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2024NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.004345.2023-87
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22/02/2024
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31/12/2024
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8.931,36
|
1
|
8.931,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158369
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2024NE000023
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.931,36
|
6.809,40
|
0,00
|
2.121,96
|
8.753,80
|
1.944,40
|
2.486,48
|
4.865,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
603
|
2025-04-29
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23057.005088/2025-62
|
2025-06-18
|
1737.50
|
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515
|
2025-01-29
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23057.001392/2025-31
|
2025-02-26
|
1390.00
|
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00707
|
2025-07-24
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23057.004345/2023-87
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2025-08-27
|
1737.50
|
|
000749
|
2025-11-13
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23057.000657/2026-64
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2026-01-29
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1402.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHOCOLATE
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1200
|
6.95
|
8340.0000
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|
Material
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CONDIMENTO
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48
|
12.32
|
591.3600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.188.034-**
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KAMILA PROTASIO DA ROCHA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.394.504-**
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FLAVIA ROBERTA MONTEIRO DE SOUZA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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