|
Órgão
|
37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
510923 - GEX/URUGUAIANA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
510923 - GEX/URUGUAIANA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
510923 - GEX/URUGUAIANA
|
|
Número da Compra
|
00002/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0026-61 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
35298.000031/2019-75
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - CORREIOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/05/2019
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 82.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.683,33
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 60.244,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2019
|
00003/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35298.000031/2019-75
|
23/05/2019
|
23/05/2020
|
82.000,00
|
2
|
8.683,33
|
|
27/04/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS GERAIS DOS CORREIOS JUNTO À GERÊNCIA EXECUTIVA DOINSS EM URUGUAIANA/RS.
|
08/05/2020
|
08/08/2020
|
20.499,99
|
3
|
6.833,33
|
|
06/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
08/08/2020
|
31/08/2020
|
5.011,11
|
1
|
5.011,11
|
|
28/08/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS À GEX URUGUAIANA E SUAS UNIDADES.
|
31/08/2020
|
30/09/2020
|
6.833,33
|
1
|
6.833,33
|
|
28/09/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PELOS CORREIOS JUNTO À GEX URUGUAIANA E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
|
30/09/2020
|
31/12/2020
|
20.499,99
|
2
|
8.683,33
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510923
|
2019NE800126
|
ECTCONT - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510923
|
2020NE800029
|
ECTCONT - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510923
|
2020NE800274
|
ECTCONT - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510923
|
2020NE800150
|
ECTCONT - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510181
|
2020NE800174
|
ECTCONT - CORREIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.719,80
|
960,00
|
0,00
|
759,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COLETA E TRANSPORTE DE DOCUMENTO COMERCIAL / SIGILOSO
|
1
|
82000
|
82000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
