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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000074
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158592 - IFBA/CAMPUS JACOBIN
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.506.950/0001-00 - 57.506.950 HILANA SANTOS MONTENEGRO
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Processo
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23745.001340/2024-25
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO º 23745.001340/2024-25. Nº MODALIDADE: DISPENSA 90007/ 2024/ UASG 158592
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Informações Complementares
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15859206900072024 - UASG Minuta: 158592
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.041,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.041,60
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Valor Acumulado
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R$ 1.041,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000074
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23745.001340/2024-25
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05/12/2024
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31/12/2024
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1.041,60
|
1
|
1.041,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158592
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2024NE000074
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L20RLP0116R - JACOBINA - FUNCIONAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.041,60
|
1.041,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
261210001
|
2024-12-26
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23745.001340/2024-25
|
2025-02-20
|
1041.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PAPEL TÉRMICO
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15
|
6.8
|
102.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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10
|
17.9
|
179.0000
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|
Material
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FITA ADESIVA
|
25
|
2.35
|
58.7500
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
4.12
|
103.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
25
|
5.17
|
129.2500
|
|
Material
|
TESOURA
|
10
|
14.93
|
149.3000
|
|
Material
|
PALITO
|
10
|
5.18
|
51.8000
|
|
Material
|
COLA
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150
|
1.79
|
268.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.959.315-**
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ENOQUE OLIVEIRA QUEIROZ
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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