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Órgão
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20411 - INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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343012 - IPHAN-RS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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343012 - IPHAN-RS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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343012 - IPHAN-RS
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Número da Compra
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00010/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.939.632/0001-00 - ARQUIUM - CONSTRUCOES E RESTAURO LTDA.
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Processo
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01512.000126/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DAS FACHADAS FRONTAL E LATERAIS E CÚPULA DA TORRE NORTE DA CATEDRAL METROPOLITANA DE SÃO FRANCISCO DE PAULA, LOCALIZADA NA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 15, CENTRO, EM PELOTAS/RS, PERTENCENTE CONJUNTO HISTÓRICO DE PELOTAS, TOMBADO EM NÍVEL FEDERAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2025
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Vig. Fim
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05/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 593.308,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 593.308,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01512.000126/2024-52
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10/03/2025
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05/12/2025
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593.308,70
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1
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593.308,70
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01/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2025 EM 90 (NOVENTA) DIAS, PASSANDO A TOTALIZAR 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS) E A ENCERRAR-SE EM 05/03/2026. READEQUAR O PRAZO PARA EXECUÇÃO/CONCLUSÃO DO OBJETO CONTRATADO, ESTABELECENDO A DATA DE 05/12/2025 COMO TERMO FINAL PARA O PRAZO DE CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO, DATA A SER OBSERVADA PELA CONTRATADA, CONSOANTE CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO ATUALIZADO, PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE TERMO ADITIVO.
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01/09/2025
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05/03/2026
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593.308,70
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1
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593.308,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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343012
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2024NE000016
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EIN39510004 - 202439510004 - DANIEL TRZECIAK
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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300.000,00
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300.000,00
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0,00
|
0,00
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304.865,93
|
4.865,93
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18.634,32
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295.134,07
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343012
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2024NE000017
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EIN28670008 - 2024286770008 - MARCON
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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293.308,70
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293.308,70
|
0,00
|
0,00
|
401.824,61
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108.515,91
|
293.308,70
|
293.308,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2025/73
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2025-08-21
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01512.000126/2024-52
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2025-08-22
|
59776.87
|
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14
|
2025-11-07
|
01512.000126/2024-52
|
2025-11-07
|
66482.47
|
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15
|
2025-11-07
|
01512.000126/2024-52
|
2025-11-07
|
72384.41
|
|
17
|
2025-11-07
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01512.000126/2024-52
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2025-11-07
|
96490.32
|
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31
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2025-12-02
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01512.000126/2024-52
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2025-12-02
|
184792.79
|
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49
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2026-01-05
|
01512.000126/2024-52
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2026-01-06
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113381.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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593308.7
|
593308.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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Termo Aditivo |
162.56 KB |
04/09/2025 17:06:39 |
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Contrato |
382.90 KB |
21/02/2025 09:59:20 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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