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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.128.718/0001-99 - HIGICLEAN III TECNOLOGIA E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
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Processo
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23424.000177/2025-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS PARA ASSEIO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O CAMPI PARNAMIRIM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/03/2025
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|
Vig. Fim
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01/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.529.594,92
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
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R$ 1.529.594,92
|
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Valor Acumulado
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R$ 29.996.181,22
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00041/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.000177/2025-97
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01/03/2025
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01/03/2027
|
1.367.239,44
|
1
|
1.367.239,44
|
|
18/08/2025
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00141/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES
AO CONTRATO Nº 041/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS
PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025
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01/03/2025
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01/03/2027
|
1.442.922,58
|
1
|
1.442.922,58
|
|
08/05/2026
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00137/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DOS POSTOS DE SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNO, SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNO, SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNO INSALUBRE, ENCARREGADO DO CONTRATO Nº 0041/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
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08/05/2026
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01/03/2027
|
1.442.922,58
|
1
|
1.442.922,58
|
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15/05/2026
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00133/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 041/2025-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000013/2026.
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01/03/2025
|
01/03/2027
|
1.529.594,92
|
1
|
1.529.594,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152756
|
2025NE000004
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
458.292,17
|
5.312,99
|
21.146,92
|
431.832,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152756
|
2026NE000018
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
539.465,60
|
317.957,28
|
0,00
|
221.508,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2400
|
2026-07-20
|
23424.000177/2025-97
|
2026-07-21
|
56008.04
|
|
2511
|
2026-09-02
|
23424.000177/2025-97
|
2026-09-03
|
51161.17
|
|
1632
|
2025-09-19
|
23424.002282/2025-61
|
2025-09-22
|
49774.91
|
|
1220
|
2025-04-24
|
23424.001039/2025-25
|
2025-04-24
|
52088.46
|
|
1274
|
2025-05-16
|
23424.001249/2025-13
|
2025-05-19
|
43052.56
|
|
1434
|
2025-07-11
|
23424.001775/2025-83
|
2025-07-14
|
47225.47
|
|
1392
|
2025-06-18
|
23424.000177/2025-97
|
2025-07-09
|
47004.93
|
|
1541
|
2025-08-15
|
23424.002046/2025-44
|
2025-08-18
|
48689.36
|
|
1546
|
2025-08-19
|
23424.002083/2025-52
|
2025-08-20
|
15458.52
|
|
1728
|
2025-10-17
|
23424.002593/2025-20
|
2025-10-17
|
53197.46
|
|
1817
|
2025-11-18
|
23424.002826/2025-94
|
2025-11-19
|
46974.75
|
|
1909
|
2025-12-16
|
23424.003025/2025-46
|
2025-12-18
|
49512.76
|
|
1976
|
2026-01-20
|
23424.000060/2026-94
|
2026-01-26
|
49501.05
|
|
2032
|
2026-02-12
|
23424.000277/2026-02
|
2026-02-12
|
47348.83
|
|
2116
|
2026-03-18
|
23424.000531/2026-64
|
2026-03-19
|
51528.79
|
|
2204
|
2026-05-05
|
23424.000865.2026-38
|
2026-05-06
|
47005.65
|
|
2261
|
2026-05-19
|
23424.001044.2026-19
|
2026-05-20
|
53182.63
|
|
2292
|
2026-06-05
|
23424.001242.2026-82
|
2026-06-17
|
12388.84
|
|
2347
|
2026-06-27
|
23424.000177/2025-97
|
2026-06-30
|
54080.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-01
|
34180.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
195360
|
4.84
|
945542.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
141600
|
1.36
|
192576.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3840
|
13.75
|
52800.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
15106
|
22.42
|
338676.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor
|
|
***.236.124-**
|
EDMILSON PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.512.824-**
|
GISELE ELOA LOPES BERNARDINO BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.844.764-**
|
SANDRO ALVES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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