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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158470 - IFPB/PATOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158470 - IFPB/PATOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158470 - IFPB/PATOS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.100.623/0001-40 - TJMJ ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23168.001955/2024-52
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Objeto
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O OBJETO DA PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO NÃO ATENDIDOS POR AGRICULTURA FAMILIAR , PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DOS ALUNOS DA UASG 158470, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 102.900,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.575,02
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Valor Acumulado
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R$ 102.900,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2024
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00045/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23168.001955/2024-52
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31/12/2024
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31/12/2025
|
102.900,24
|
12
|
8.575,02
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158470
|
2025NE000074
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.477,34
|
0,00
|
0,00
|
2.477,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2025NE000048
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.610,81
|
0,00
|
0,00
|
19.610,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2024NE000090
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2024NE000099
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
25.875,00
|
25.875,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158470
|
2025NE000037
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
32.505,47
|
3,26
|
0,00
|
32.502,21
|
3,26
|
3,26
|
3,26
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.534
|
2025-03-11
|
23168.001955/2024-52
|
2025-03-13
|
9005.50
|
|
000.000.542
|
2025-04-09
|
23168.001955/2024-52
|
2025-04-11
|
11887.21
|
|
553
|
2025-05-14
|
23168.001955/2024-52
|
2025-06-18
|
26066.60
|
|
570
|
2025-06-17
|
23168.001955/2024-52
|
2025-06-18
|
11417.90
|
|
000.000.605
|
2025-09-24
|
23168.001955/2024-52
|
2025-10-06
|
22088.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
FARINHA DE MILHO
|
13160
|
4.53
|
59614.8000
|
|
Material
|
GELÉIA
|
8780
|
4.93
|
43285.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.490.534-**
|
ADRIANA DE SOUZA MAGALHÃES SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.564.324-**
|
EDNARIA ALVES SILVA
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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