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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.791.896/0163-68 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
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Processo
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23265.001285/2024-76
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS CRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 53.125,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 53.125,00
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Valor Acumulado
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R$ 42.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001285/2024-76
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19/02/2025
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19/02/2026
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42.500,00
|
1
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42.500,00
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 1.250 KG DE GLP A GRANEL, O QUE EQUIVALE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO DO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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23/12/2025
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19/02/2026
|
53.125,00
|
1
|
53.125,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
42.500,00
|
2.575,50
|
242,11
|
39.682,39
|
2.575,50
|
2.575,50
|
2.575,50
|
242,11
|
|
158321
|
2025NE000213
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.625,00
|
10.625,00
|
0,00
|
0,00
|
10.625,00
|
10.625,00
|
10.625,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38620
|
2025-07-28
|
23265.001285/2024-76
|
2025-08-01
|
1844.50
|
|
4585
|
2025-04-09
|
23265.001285/2024-76
|
2025-04-22
|
850.00
|
|
36281
|
2025-04-10
|
23265.001285/2024-76
|
2025-04-14
|
3230.00
|
|
5116
|
2025-04-16
|
23265.001285/2024-76
|
2025-04-22
|
2397.00
|
|
5130
|
2025-04-23
|
23265.001285/2024-76
|
2025-04-28
|
4309.50
|
|
38618
|
2025-07-28
|
23265.001285/2024-76
|
2025-08-01
|
680.00
|
|
38617
|
2025-07-28
|
23265.001285/2024-76
|
2025-08-01
|
3400.00
|
|
38619
|
2025-07-28
|
23265.001285/2024-76
|
2025-08-01
|
3689.00
|
|
41673
|
2025-12-04
|
23265.001285/2024-76
|
2025-12-13
|
5763.00
|
|
41675
|
2025-12-04
|
23265.001285/2024-76
|
2025-12-13
|
4513.50
|
|
41674
|
2025-12-04
|
23265.001285/2024-76
|
2025-12-13
|
4326.50
|
|
41672
|
2025-12-04
|
23265.001285/2024-76
|
2025-12-08
|
4921.50
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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6250
|
8.5
|
53125.0000
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.239.263-**
|
ARTHUR DA COSTA AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.746.063-**
|
ANTONIO KAILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.104.184-**
|
ROBERTA TRINDADE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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