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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254492 - INI/FIOCRUZ
Unidade Gestora Origem do Contrato 254492 - INI/FIOCRUZ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 254492 - INI/FIOCRUZ
Número da Compra 00012/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 13.420.659/0001-49 - TSI TECNOLOGIA SERVICOS E INOVACAO LTDA
Processo 25029.000366/2024-77
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO MÉDICO-HOSPITALAR (EM 15 UNIDADES DE VENTILADORES PULMONARES MAGNAMED)
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2025
Vig. Fim 14/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.875,72
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 11.906,31
Valor Acumulado R$ 291.075,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000366/2024-77 14/02/2025 14/02/2026 136.800,00 12 11.400,00
05/02/2026 00005/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2025, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133/2021. 14/02/2026 14/02/2027 136.800,00 12 11.400,00
13/03/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento Reajuste contratual previsto na Cláusula Sétima do Contrato nº 01/2025, nos termos do art. 92 da Lei nº 14.133/2021, com alteração do valor mensal de R$ 11.400,00 para R$ 11.906,31, perfazendo o total de R$ 142.875,72, correspondente a reajuste de 4,44%. 14/02/2025 14/02/2027 142.875,72 12 11.906,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254492 2025NE000362 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000053 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000617 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2025NE000905 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.450,00 50,00 0,00 22.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE000026 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 34.200,00 0,00 0,00 34.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE000046 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.955,38 0,00 0,00 59.955,38 0,00 0,00 0,00 0,00
254492 2026NE001037 A1INI - INST NACIONAL DE INFECTOLOGIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.000,00 1.580,14 0,00 10.419,86 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
071 2026-06-03 25029.000366/2024-77 2026-08-19 11906.31
086 2026-07-07 25029.000366/2024-77 2026-09-09 11906.31
346 2025-03-07 25029.000366/2024-77 2025-04-07 11400.00
350 2025-05-05 25029.000366/2024-77 2025-06-04 11400.00
371 2025-07-01 25029.000366/2024-77 2025-07-17 11400.00
372 2025-07-01 25029.000366/2024-77 2025-07-17 11400.00
385 2025-08-04 25029.000366/2024-77 2025-08-20 11400.00
400 2025-09-02 25029.000366/2024-77 2025-10-20 11400.00
413 2025-10-01 25029.000366/2024-77 2025-12-19 11400.00
002 2026-01-06 25029.000366/2024-77 2026-01-29 11400.00
440 2025-12-02 25029.000366/2024-77 2026-01-29 11400.00
429 2025-11-05 25029.000366/2024-77 2026-01-29 11400.00
19 2026-02-04 25029.000366/2024-77 2026-03-13 11400.00
034 2026-03-10 25029.000366/2024-77 2026-04-29 11400.00
062 2026-05-07 25029.000366/2024-77 2026-06-17 11906.31
050 2026-04-10 25029.000366/2024-77 2026-06-09 11906.31
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPONENTES DE EQUIPAMENTO - USO MÉDICO 1 11906.31 142875.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo