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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154671 - IFPR/CAMPUS ASSIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000147
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.550.625/0001-34 - EMPORIUM FOR HOME LTDA
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Processo
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23411.019728/2024-54
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90005/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.019728/2024-54 - DOC. SEI 3294803
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Informações Complementares
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15800905900052024 - UASG Minuta: 154671
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 732,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 732,08
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Valor Acumulado
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R$ 732,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000147
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019728/2024-54
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23/12/2024
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31/12/2024
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732,08
|
1
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732,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154671
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2024NE000147
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LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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732,08
|
732,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
545
|
2025-01-21
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23411.019728/2024-54
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2025-02-19
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732.08
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ABRAÇADEIRA
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5
|
10.5
|
52.5000
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|
Material
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TORNEIRA
|
5
|
5.7
|
28.5000
|
|
Material
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ESPUMA
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10
|
12
|
120.0000
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|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
12
|
1.5
|
18.0000
|
|
Material
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PRENDEDOR PORTA
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5
|
22
|
110.0000
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|
Material
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FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA
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2
|
119.99
|
239.9800
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|
Material
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ESPUDE VASO SANITÁRIO
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10
|
12.11
|
121.1000
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|
Material
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PARAFUSO CABEÇA CHATA
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2
|
14
|
28.0000
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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5
|
2.8
|
14.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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