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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00258/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00219/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
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Processo
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23742.001050/2024-10
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO SUPRAMENCIONADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO ECO-VIAMÃO CONTRA A FOME: PROMOÇÃO SUSTENTÁVEL DE COZINHAS POPULARES, DA AGRICULTURA URBANA, DE HORTAS ESCOLARES E DA COMPOSTAGEM COLETIVA, INCLUINDO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/02/2025
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Vig. Fim
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17/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 500.000,00
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Núm. Parcelas
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16
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Valor Parcela
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R$ 31.250,00
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Valor Acumulado
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R$ 500.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/02/2025
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00258/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00258/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.001050/2024-10
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17/02/2025
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17/06/2026
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500.000,00
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16
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31.250,00
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10/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 05 MESES, A PARTIR DE 17/06/2026 ATÉ 17/11/2026
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17/06/2026
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17/11/2026
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500.000,00
|
16
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31.250,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
|
2024NE000095
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L20RGP1500I - EMENDA OBRAS, MOVEIS E EQUIP, EDUC.INTEGRAL
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2024NE000094
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L20RGP1500I - EMENDA OBRAS, MOVEIS E EQUIP, EDUC.INTEGRAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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250.000,00
|
250.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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833
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2025-03-11
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23742.001050/2024-10
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2025-03-11
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250000.00
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1027-2025
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2025-03-21
|
23742.001050/2024-10
|
2025-03-25
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250000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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500000
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500000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.446.409-**
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MARCIA YUKO KUAMOTO
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Gestor
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***.507.090-**
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NEILO MARCIO DA SILVA VAZ
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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