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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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00019/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UO102
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.965.546/0001-09 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA CEA
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Processo
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53575.000099/2024-87
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Objeto
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A PRESTAÇÃO PELA DISTRIBUIDORA DO SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA AO CONSUMIDOR (UNIDADE OPERACIONAL NO ESTADO DO AMAPÁ - UO10.2), SITUADA NA RUA
JOVINO DINOÁ, Nº 4.019, BAIRRO BEIROL, MACAPÁ/AP, CEP 68.902-030.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 124.421,09
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 124.421,09
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Valor Acumulado
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R$ 1.493.053,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53575.000099/2024-87
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14/02/2025
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15/10/2026
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124.421,04
|
1
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124.421,04
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NO ITEM 1.1.2. DO CONTRATO Nº 12/2025 (SEI Nº 13235689).
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14/02/2025
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15/10/2026
|
124.421,04
|
1
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124.421,04
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16/12/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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COMPLEMENTAÇÃO/ACRÉSCIMO PARA O EXERCÍCIO DE 2026 NO VALOR DO SALDO DO CONTRATO Nº N° 12/2025 (SEI N° 13235689), CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO, PELA CONTRATADA, DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ATENDER AS INSTALAÇÕES DA CONTRATANTE QUE ABRIGAM A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO AMAPÁ (UO10.2), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2026 A 31/12/2026.
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14/02/2025
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15/10/2026
|
124.421,09
|
1
|
124.421,09
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413011
|
2026NE000020
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
93.000,00
|
43.931,29
|
401,32
|
48.667,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000028
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
728,70
|
241,61
|
0,00
|
487,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000027
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2025NE000032
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.891,50
|
22.173,82
|
868,65
|
47.849,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413011
|
2026NE000026
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
935,96
|
322,09
|
0,00
|
613,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
013003108
|
2026-07-31
|
53575.000099/2024-87
|
2026-08-10
|
6239.35
|
|
013325390
|
2026-08-19
|
53575.000099/2024-87
|
2026-09-09
|
6372.94
|
|
013659005
|
2026-09-18
|
53575.000099/2024-87
|
2026-10-07
|
6952.91
|
|
012636569
|
2026-06-21
|
53575.000099/2024-87
|
2026-07-07
|
5881.64
|
|
75356657
|
2025-02-25
|
53575.000099/2024-87
|
2025-03-11
|
2990.38
|
|
008065332
|
2025-04-20
|
53575.000099/2024-87
|
2025-05-13
|
3415.83
|
|
007991285
|
2025-04-14
|
53575.000099/2024-87
|
2025-04-16
|
3092.82
|
|
008378820
|
2025-05-21
|
53575.000099/2024-87
|
2025-06-24
|
3626.82
|
|
008698475
|
2025-06-18
|
53575.000099/2024-87
|
2025-07-15
|
3693.47
|
|
009025237
|
2025-07-17
|
53575.000099/2024-87
|
2025-08-18
|
3958.37
|
|
009338141
|
2025-08-18
|
53575.000099/2024-87
|
2025-09-09
|
5534.88
|
|
009878042
|
2025-09-19
|
53575.000099/2024-87
|
2025-10-07
|
7945.94
|
|
009977964
|
2025-10-20
|
53575.000099/2024-87
|
2025-11-10
|
7357.41
|
|
010345113 - SÉRIE
|
2025-11-25
|
53575.000099/2024-87
|
2025-12-05
|
7588.85
|
|
010631196
|
2025-12-22
|
53575.000099/2024-87
|
2026-01-08
|
6395.90
|
|
011272834
|
2026-02-19
|
53575.000099/2024-87
|
2026-03-09
|
4884.67
|
|
011593146
|
2026-03-23
|
53575.000099/2024-87
|
2026-04-13
|
4472.00
|
|
010940079
|
2026-01-20
|
53575.000099/2024-87
|
2026-02-11
|
5450.40
|
|
011929966
|
2026-04-30
|
53575.000099/2024-87
|
2026-05-12
|
4670.83
|
|
012295461
|
2026-05-20
|
53575.000099/2024-87
|
2026-06-09
|
4757.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
10368.4239
|
124421.0868
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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