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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00260/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00235/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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74.704.008/0001-75 - FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
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Processo
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23742.001059/2024-12
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO SUPRAMENCIONADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO AO PROJETO DE AÇÃO DE ECONOMIA CIRCULAR NO CAMPUS VIAMÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2025
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Vig. Fim
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19/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 300.000,00
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Núm. Parcelas
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33
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Valor Parcela
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R$ 9.090,91
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Valor Acumulado
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R$ 300.000,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2025
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00260/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00260/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.001059/2024-12
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19/02/2025
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19/08/2026
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300.000,00
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18
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16.666,67
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26/03/2025
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00260/2024
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Termo de Apostilamento
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ESTA APOSTILA VISA A RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA, VIGÊNCIA, COM FULCRO NA DO ARTIGO 105 DA LEI N° 14.133, DE 2021 E SÉTIMA, REAJUSTE, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025
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19/02/2025
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19/08/2026
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300.000,00
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18
|
16.666,67
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14/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 15 MESES, A PARTIR DE 20/08/2026 ATÉ 20/11/2027.
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19/08/2026
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19/11/2027
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300.000,00
|
33
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9.090,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158746
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2024NE000111
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LPP23P2107N - FUNC REDE FEDERAL - PROJETOS DE EXTENSAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1390
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2025-04-17
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23742.001059/2024-12
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2025-04-23
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300000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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300000
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300000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.695.510-**
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LEDA MARIA PEREIRA DA SILVEIRA
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Gestor
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***.964.300-**
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JANAINA BARBOSA RAMOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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