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Órgão
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26430 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158740 - IFS PE SANTA MARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158149 - IF S.PERNAMBUCANO
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Número da Compra
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00059/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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030.142.924-35 - VALDIELSON OLIVEIRA DA SILVA
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Processo
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23757.100343/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIAR PARA ALUNOS DO CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA DO IFSERTAOPE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/02/2025
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Vig. Fim
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21/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.996,25
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 1.166,35
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Valor Acumulado
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R$ 13.996,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100343/2024-10
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21/02/2025
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21/02/2026
|
13.996,25
|
12
|
1.166,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158740
|
2024NE000092
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.759,92
|
2.759,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2170304
|
2025-08-26
|
23757.100343/2024-10
|
2025-09-08
|
481.00
|
|
2256441
|
2025-11-24
|
23757.100343/2024-10
|
2025-12-01
|
1724.17
|
|
2190177
|
2025-09-16
|
23757.100343/2024-10
|
2025-09-17
|
175.46
|
|
2252206
|
2025-11-19
|
23757.100343/2024-10
|
2025-11-19
|
301.00
|
|
2097921
|
2025-06-05
|
23757.100343/2024-10
|
2025-06-09
|
1095.30
|
|
2184105
|
2025-09-09
|
23757.100343/2024-10
|
2025-09-12
|
1121.76
|
|
2203137
|
2025-09-29
|
23757.100343/2024-10
|
2025-10-07
|
1389.35
|
|
2218202
|
2025-10-14
|
23757.100343/2024-10
|
2025-10-17
|
257.70
|
|
2225275
|
2025-10-22
|
23757.100343/2024-10
|
2025-11-03
|
772.35
|
|
2313670
|
2026-02-04
|
23757.100343/2024-10
|
2026-02-06
|
336.84
|
|
2318025
|
2026-02-10
|
23757.100343/2024-10
|
2026-02-13
|
247.83
|
|
2328245
|
2026-02-25
|
23757.100343/2024-10
|
2026-03-03
|
826.70
|
|
2333534
|
2026-03-03
|
23757.100343/2024-10
|
2026-03-10
|
154.00
|
|
2357668
|
2026-03-31
|
23757.100343/2024-10
|
2026-04-10
|
780.65
|
|
2371073
|
2026-04-15
|
23757.100343/2024-10
|
2026-04-27
|
1572.22
|
|
2390294
|
2026-05-07
|
23757.100343/2024-10
|
2026-05-11
|
2601.66
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
225
|
2.17
|
488.2500
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
2.83
|
3396.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
325
|
4.67
|
1517.7500
|
|
Material
|
GOIABA
|
175
|
4.67
|
817.2500
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
100
|
3.33
|
333.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
3.67
|
1101.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1600
|
2.6
|
4160.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
3.5
|
1575.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
27
|
4
|
108.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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