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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000262
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257045 - DSEI/TAPAJOS
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.293.303/0001-88 - MATEUS GOMES DOS SANTOS LTDA
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Processo
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25054.000462/2023-27
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90003/2024, ARP Nº 06/2024, GRUPO 03, OBJETO É AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO POLOS BASE, CASAI DE ITAITUBA, UNIDADE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT. 1ª RETIRADA.
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Informações Complementares
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25704505900032024 - UASG Minuta: 257045
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.475,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.475,82
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Valor Acumulado
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R$ 3.475,82
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE000262
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000462/2023-27
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05/11/2024
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31/12/2024
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3.475,82
|
1
|
3.475,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257045
|
2024NE000262
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.475,82
|
3.475,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170
|
2025-01-29
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25054.001354/2024-52
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2025-02-05
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3475.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
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102
|
15.69
|
1600.3800
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
6
|
24.99
|
149.9400
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
25
|
15.69
|
392.2500
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
61
|
15.69
|
957.0900
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
5
|
10.99
|
54.9500
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
16
|
15.39
|
246.2400
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
1
|
24.99
|
24.9900
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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