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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000125
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
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Número da Compra
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00011/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
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Processo
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23139.001358.2024-7
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO IF CAICÓ, CONF. OFÍCIO Nº 31/2024 - COAES/DG/CA/RE/IFRN, PR 11/2023 - UASG 158366 E PROCESSO 23139.001358.2024-75.
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Informações Complementares
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15836605000112023 - UASG Minuta: 158370
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Vig. Início
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09/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.238,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 14.238,70
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Valor Acumulado
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R$ 14.238,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2024
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2024NE000125
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23139.001358.2024-7
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09/07/2024
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31/12/2024
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14.238,70
|
1
|
14.238,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158370
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2024NE000125
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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14.238,70
|
5.128,51
|
0,00
|
9.110,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6031
|
2025-02-07
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23139.000410/2025-57
|
2025-02-18
|
2501.71
|
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6071
|
2025-04-07
|
23139.001328/2025-40
|
2025-05-27
|
1168.80
|
|
6093
|
2025-05-15
|
23139.001328/2025-40
|
2025-05-27
|
389.60
|
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6114
|
2025-06-26
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23139.001739/2025-35
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2025-07-07
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1068.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CACAU
|
500
|
9.74
|
4870.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1.49
|
44.7000
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
500
|
2.1
|
1050.0000
|
|
Material
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CEREAL PREPARADO
|
300
|
9.99
|
2997.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
150
|
4.1
|
615.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
300
|
3.94
|
1182.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
400
|
8.7
|
3480.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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