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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 09.654.059/0001-78 - FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA
Processo 23115.021257/2024-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS IMPERATRIZ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2025
Vig. Fim 21/08/2026
Valor Global R$ 8.130.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 8.130.000,00
Valor Acumulado R$ 8.130.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2025 00001/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.021257/2024-99 21/02/2025 21/08/2026 8.130.000,00 1 8.130.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2025NE000202 MSS25G41MO9 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE SALAS DE AULA DO CAMP 449051 - OBRAS E INSTALACOES 756.851,68 434.774,85 322.076,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154041 2024NE001120 MSS25G41MO9 - CONSTRUCAO DO PREDIO DE SALAS DE AULA DO CAMP 449051 - OBRAS E INSTALACOES 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 27.970,30 600.000,00
154041 2026NE000339 MEEING41SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
425 2026-08-05 23115.021257/2024-99 2026-08-10 254266.73
364 2025-11-19 23115.026061/2025-71 2025-11-19 295982.06
370 2025-12-16 23115.034748/2025-81 2025-12-17 626094.77
392 2026-03-16 23115.002829/2026-01 2026-03-17 443148.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-11-02 406500.00
Seguro Garantia 2026-11-19 658135.21
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 12 677500 8130000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.876.403-** MARIO ARAÚJO CALHEIROS Fiscal Técnico
***.165.953-** MARCOS MOURA SILVA Autoridade Competente
***.847.853-** CARLOS DAMON FEITOSA GOMES SOBRINHO Gestor Substituto
***.204.243-** RUBENS FERREIRA FILHO Fiscal Técnico
***.850.763-** DEIVID PORTO FERREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.436.081-** MARCO ANTONIO GEHLEN Fiscal Setorial
***.071.662-** PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS Gestor
***.977.535-** LEONARDO HUNALDO DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.071.662-** PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS Gestor
***.131.763-** PEDRO BARBOSA DA SILVA Gestor Substituto
***.212.733-** MÁRIO BORGES FERREIRA FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.436.081-** MARCO ANTONIO GEHLEN Fiscal Setorial
***.977.535-** LEONARDO HUNALDO DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
***.071.662-** PATRICK DA CONCEIÇÃO DE BARROS Gestor
***.131.763-** PEDRO BARBOSA DA SILVA Gestor Substituto
***.876.403-** MARIO ARAÚJO CALHEIROS Fiscal Técnico
***.212.733-** MÁRIO BORGES FERREIRA FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.888.203-** ELIAS REMIGIO AMATE FILHO Fiscal Técnico Substituto
***.611.723-** LUIS HENRIQUE PEREIRA VASCONCELOS Fiscal Técnico Substituto
***.436.081-** MARCO ANTONIO GEHLEN Fiscal Setorial
***.977.535-** LEONARDO HUNALDO DOS SANTOS Fiscal Setorial Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria nº 1553/2026 - PPGT 50.57 KB 04/05/2026 11:48:35
Portaria nº 125/2025 - PPGT 120.16 KB 24/04/2025 10:29:04
Apólice Seguro Garantia: 12-0775-0217591 491.02 KB 21/02/2025 13:24:20
Contrato 169.42 KB 21/02/2025 13:20:59
Decreto 11.430 Não
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